重庆市石柱土家族自治县应急管理局

2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和职责范围内的行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻执行应急管理、安全生产等有关法律法规和方针政策，拟订规范性文件。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和地方标准。

3.建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导应急预案体系建设，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担县应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻石武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责县委、县政府对县综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导各乡镇（街道）、园区、景区和有关行业主管部门及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级划拨及县级救灾款物并监督使用。

11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）、园区、景区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县人民政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查职责范围内的生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，做好救灾物资品种目录和标准相关工作，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织开展应急管理、安全生产的推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

石柱县应急管理局设8个内设机构：办公室、规划财务科、综合协调科、灾害管理科、救灾保障科、危化烟爆科、基础管理科、宣传教育科。

（三）单位构成

石柱县应急管理局部门决算包括：应急管理局机关和四个直属事业单位。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制范围的单位如下：

1、县应急管理局机关；

2、县应急综合行政执法支队；

3、县应急指挥中心；

4、地震监测站；

5、自然灾害预警预防中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,773.76万元，支出总计2,773.76万元。收支较上年决算数减少1,107.13万元、下降 28.5%，主要原因是本年度项目收入和项目支出减少，相应收入和支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2,773.76万元，较上年决算数减少1,107.13万元，下降28.5%，主要原因是本年度项目收入减少。其中：财政拨款收入2,773.76万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,773.76万元，较上年决算数减少1,107.13万元，下降28.5%，主要原因是本年度项目支出减少。其中：基本支出 1,040.27万元，占37.5%；项目支出1,733.48万元，占62.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,773.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,107.13万 元，下降28.5%。主要原因是本年度项目财政拨款收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,496.76万元，较上年决算数减少1,384.13万元，下降35.7%。主要原因是本年度项目财政拨款收入减少。较年初预算数增加993.67万元，增长66.1%。主要原因是调整项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,496.76万元，较上年决算数减少1,384.13万元，下降35.7%。主要原因是本年度项目支出减少。较年初预算数 增加993.67万元，增长66.1%。主要原因是调整项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出582.67万元，占23.3%，较年初预算数增加490.04万元，增长529.2%，主要原因是本年度增加购买全县商业保险项目488.64万元。

（2）卫生健康支出33.30万元，占1.3%，较年初预算数增加2.42万元，增长7.8%，主要原因是工资标准提高，相应社保基数提高。

（3）农林水支出63.30万元，占2.5%，较年初预算数增加63.30万元，增长100%，主要原因是增加防灾减灾项目和扶贫人员工作经费项目。

（4）住房保障支出47.02万元，占1.9%，较年初预算数增加0.71万元，增长1.5%，主要原因是工资标准提高，相应社保基数提高。

（5）灾害防治及应急管理支出1,770.47万元，占70.9%，较年初预算数增加437.20万元，增长32.8%，主要原因是部分项目为市上下达专项资金，年初无预算，故较年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,040.27万元。其中：人员经费863.96万元，较上年决算数增加282.67万元，增长48.6%，主要原因是人员工资福利标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。公用经费176.31万元，较上年决算数增加61.61万元，增长53.7%，主要原因是单位职能增加，工作量增加，且物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入277.00万元，较上年决算数增加277.00万元，增长100%，主要原因是本年度增加智慧应急指挥平台项目。本年支出277.00万元，较上年决算数增加277.00万元，增长100%，主要原因是上年无政府基金预算财政拨款，本年增加智慧应急指挥平台项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计90.80万元，较年初预算数增加29.30万元，增长47.6%，主要原因是本年度新购入的一辆公务用车年初无预算。较上年支出数增加49.72万元，增长121%，主要原因是本年公车购置费比上年增加52.12万元，公务接待费较上年减少2.4万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费52.12万元，主要用于购买2辆应急保障车。费用支出较年初预算数增加52.12万元，增长100%，主要原因是年初并未预算无公务车购置费。较上年支出数增加52.12万元，增长100%，主要原因是上年无公务车购置费。

公务车运行维护费33.16万元，主要用于市内因公出行、安全生产与自然灾害监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.84万元，下降26.3%，主要原因是我单位严格落实公务用车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.59万元，增长1.8%，主要原因是本年度新增应急保障车2辆。

公务接待费5.51万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.99万元，下降66.6%；较上年支出数减少3.00万元，下降35.3%。较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待389批次690人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.89元，车均购置费26.06万元，车均维护费4.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出176.31万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费和其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数增加61.61万元，增长53.7%，主要原因是单位职能职责增加，工作量增大，且物价上涨，故机关运行经费较上年增加。

本年度会议费支出22.20万元，较上年决算数减少3.79万元，下降14.6%，主要原因是本年度会议数量减少，会议支出减少。本年度培训费支出 16.46万元，较上年决算数减少8.88万元，下降35%，主要原因是本年度培训次数减少，培训支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额687.09万元，其中：政府采购货物支出328.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出358.64万元。授予中小企业合同金额687.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 52.03万元，占政府采购支出总额的7.6%。主要用于采购办公设备、应急救援专用设备以及应急救援队伍人员劳务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金530.3万元；从评价情况来看，我单位项目全年绩效评价情况较好，项目预算执行及时、有效，充分发挥了财政资金的最大效益，绩效目标得到很好的实现。

（二）绩效自评结果

全县应急救援队伍劳务费和专用设备项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优。项目全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展、指导应急演练168次、出动应急救援人员22632余人次、安全转移河边低洼地带、易发生地质灾害点等危险区域人员2600人、共发布预警信息12876条，二是建成了33人的县综合应急救援支队，三是最大程度减少人员伤亡、财产损失，维护人民群众生命安全和社会稳定。发现的问题及原因：一是应急队伍综合素质有待加强，二是应急物资设备欠缺。下一步改进措施，一是进一步加强应急队伍建设，二是进一步完善应急设备物质保障体系。

应急救援队伍劳务费和专用设备项目绩效目标自评表如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73325228。