一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行安全生产法律法规和方针政策；负责起草安全生产规范性文件；负责拟订安全生产规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调有关安全生产事项。

2、承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查、巡查考核县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4、负责工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查，负责查处职业病危害事故和违法违规行为。

5、组织实施安全生产综合性检查和专项督查工作；依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。

6、负责组织、协调安全生产应急救援工作；负责生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8、承担安全生产宣传教育培训考试综合性工作。

9、负责监督管理安全生产技术服务机构工作。

10、指导协调和监督安全生产行政执法工作。

11、负责拟订安全生产科技规划，指导安全生产重大科学技术研究和推广工作。

12、负责开展安全生产对外交流与合作。

13、承担县政府安全生产委员会的日常工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

石柱县安监局设7个内设机构：办公室、安监一科、安监二科（政策法规科）、安监三科、行政许可服务科（安全技术考试指导科）、安全生产巡查科、安全宣传教育科。

机关党支部。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，石柱县安监局部门是决算包括：局本级预算、三个直属事业单位预算。

纳入2018年部门决算编制范围的单位如下：

1、县安监局机关

2、县安全生产监察执法大队

3、县安全生产事故应急救援处理中心

4、县职业健康监督管理所

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，但机构改革工作方案未印发。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1223.36万元，支出总计1223.36万元。收支较上年决算数增加552.31万元、增长82.31%，主要原因是人员和项目增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1223.36万元，较上年决算数增加552.31万元，增长82.31%，主要原因是人员和项目增加。其中：财政拨款收入1223.36万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1223.36万元，较上年决算数增加552.31万元，增长82.31%，主要原因是人员和项目增加。其中：基本支出494.63万元，占40.43%；项目支出728.73万元，占59.57%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，与上年度无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1223.36万元，较上年决算数增加552.31万元，增长82.31%。主要原因是人员和项目增加。较年初预算数增加287.16万元，增长30.67%。主要原因是调整项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1223.36万元，较上年决算数增加552.31万元，增长82.31%。主要原因是人员和项目增加。较年初预算数增加287.16万元，增长30.67%。主要原因是调整项目预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，与上年度无变化。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.17万元，占0.83%，较年初预算数减少29.45万元，下降74.33%，主要原因是调整预算。

（6）科学技术支出103万元，占8.42%，较年初预算数增加103万元，增长100%，主要原因是增加隐患排查和打非治违信息系统。

（（8）社会保障与就业支出57.76万元，占4.72%，较年初预算数增加10.63万元，增长22.55%，主要原因是人员增加。

（9）医疗卫生与计划生育支出4.19万元，占0.34%，较年初预算数增加4.19万元，增长100%，主要原因是项目增加。

（14）资源勘探信息等支出1024.8万元，占83.77%，较年初预算数增加195.55万元，增长23.58%，主要原因是调整项目。

（19）住房保障支出23.44万元，占1.92%，较年初预算数增加3.24万元，增长16.04%，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出494.63万元。其中：人员经费422.81万元，较上年决算数增加72.9万元，增长20.83%，主要原因是工资调标和人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和绩效工资。公用经费71.82万元，较上年决算数增加19.89万元，增长38.30%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计23.61万元，较年初预算数减少13.69万元，下降36.70%，主要原因是从严控制三公经费。较上年支出数减少6.24万元，下降20.90%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用，与上年一致。

2018年度本部门未发生公务车购置费用，与上年一致。

公务车运行维护费19.89万元，主要用于市内因公出行、安全生产监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.91万元，下降19.80%，主要原因是我局今年减少公务用车1辆，同时严格落实公务用车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少6.11万元，下降23.5%，主要原因是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.72万元，主要用于接待开展全县安全生产专项督查检查活动和各项考核。费用支出较年初预算数减少6.78万元，下降64.57%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.13万元，下降3.38%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）支出；未发生公务用车购置费用，公务车保有量为4辆；国内公务接待75批次372人。2018年本部门人均接待费100元，车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出71.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、会议费、培训费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加19.89万元，增长38.30%，主要原因是本单位2018年其他交通费用较上年增长较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，综合行政执法用车1辆，特种专业技术用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.616万元，其中：政府采购货物支出0.616万元，主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门纳入绩效目标管理的项目9个，涉及资金728.73万元。2018年未开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

（三）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

（十一）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）：反映应急救援方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二十）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73325500。

2018年决算公开套表.xls