重庆市石柱土家族自治县医疗保障局事务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担医疗保障参保筹资及信息维护等事务性工作；承担参保人员待遇及定点医疗机构费用的审核、结算、支付等日常业务；承担医疗救助和其他补充保险的日常工作；承担医疗保障信用评价信息收集工作；参与监督全县医保基金运行和定点医药机构服务行为及收费标准执行情况。

（二）单位构成

本单位内设5个科（室），分别是综合科、参保科、费用结算科、基金科、机构服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5155.76万元，其中：一般公共预算拨款5155.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年减少386.52万元，主要是一般公共预算拨款减少386.52万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5155.76万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出72.70万元，卫生健康支出5045.03万元，住房保障支出38.02万元；支出比2024年减少386.52万元，主要是基本支出减少24.43万元，项目支出减少362.09万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5155.76万元，一般公共预算财政拨款支出5155.76万元，比2024年减少386.52万元。其中：基本支出559.12万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险、公积金缴费、离退休费，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少24.43万元，主要原因是上年退休一人，导致本年度人员基本工资福利、社会保险和公积金缴费支出减少；项目支出4596.64万元，主要用于城乡医疗救助、公务员医疗补助、破关改企业退休人员参保县级财政补助、特殊人群医疗补助及国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助重点工作，比2024年减少362.09万元，主要原因是城乡医疗救助减少355万元。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.5万元，比2024年减少9.99万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年无增减变动；公务接待费0.5万元，与2024年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少9.99万元，主要原因本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2024年无增减变动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费96.55万元，比2024年减少4.1万元，主要原因是日常办公易耗品购买减少，办公用品维护费用降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.03万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.03万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.03万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.03万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4596.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邹雪姣      联系方式：-73318358