重庆市石柱土家族自治县药物采购中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担全县公立医疗卫生机构在重庆市药交所的会员注册工作；参与医疗卫生机构药物配送会员推荐遴选、选择药品及厂家、签订采购配送合同及其监督履行工作；协助药物采购资金归集和支付的日常工作。

（二）单位构成

无

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数90.68万元，其中：一般公共预算拨款90.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较2022年增加 25.48万元，主要是工资福利支出拨款增加 30.31万元，公用经费人员标准降低，商品和服务支出减少5万。

（二）支出预算：2023年年初预算数90.68万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算9.1万元，卫生健康支出预算77.03万元，住房保障支出预算4.55万元。支出预算较2022年增加25.48万元，主要是基本支出预算增加25.48万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入90.68万元，一般公共预算财政拨款支出90.68万元，比2022年增加25.48万元。其中：基本支出25.48万元，比2022年增加25.48万元，主要原因是2022年工资制度改革，部分工资性支出未纳入年初预算，以及2023年社会保险和公积金预算基数增加，所以基本支出预算相应的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险、公积金缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年无增减变动。

石柱土家族自治县药物采购中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.2万元，比2022年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年无增减变动；公务接待费0.2万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，持续缩减公务接待支出；公务用车运行维护费1万元，与2022年无增减变动；公务用车购置费0万元，与2022年无增减变动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款90.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邹雪姣 联系方式：  023-73318358