重庆市石柱土家族自治县医疗保障事务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担医疗保障参保筹资及信息维护等事务性工作；承担参保人员待遇及定点医疗机构费用的审核、结算、支付等日常业务；承担医疗救助和其他补充保险的日常工作；承担医疗保障信用评价信息收集工作；参与监督全县医保基金运行和定点医药机构服务行为及收费标准执行情况。

（二）单位构成

本单位内设5个科（室），分别是综合科、参保科、费用结算科、基金科、机构服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5550.48万元，其中：一般公共预算拨款5550.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少2297.26万元，主要是城乡医疗救助拨款减少1100 万元， 财政对基本医疗保险基金的补助减少1300万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 5550.48万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算69.84万元，卫生健康支出预算5441.98万元，住房保障支出预算38.66万元。支出预算较2022年减少2297.26 万元，主要是基本支出预算增加169.57万元，项目支出预算减少2379.83万元，政府性基金支出减少87万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5550.48万元，一般公共预算财政拨款支出5550.48万元，比2022年减少2210.26万元。其中：基本支出555.64万元，比2022年增加169.57万元，主要原因2022年工资制度改革，部分工资性支出未纳入年初预算，以及2023年社会保险和公积金预算基数增加，所以基本支出预算相应的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险、公积金缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4994.84万元，比2022年减少2379.83万元，主要原因是城乡医疗救助拨款减少以及财政对基本医疗保险基金的补助由县财政局社保科预算。

石柱土家族自治县医疗保障事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10.5万元，比2022年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年无增减变动；公务接待费0.5万元，比2022年减少2万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，持续缩减公务接待支出；公务用车运行维护费10万元，比2022年减少2万元，主要原因是持续加强公务用车的管理；公务用车购置费0万元，比2022年无增减变动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费99.73万元，比上年减少22.89万元，主要原因为是严格执行中央八项规定精神，严格把握因公出差审批程序,落实因公出差审批责任,无公文、无任务不出差，严格把控会议和培训内容，减少培训次数。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5550.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邹雪姣  联系方式： 023-318358