Overview

封面
表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表十二
表十三

Sheet 1:封面

2022年部门预算公开表

石柱土家族自治县医疗保障局

（公章）

报送日期：年月日

单位负责人签章：财务负责人签章：制表人签章：

Sheet 2:表一

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,363.21	一、本年支出	8,392.20	8,305.20	87.00
一般公共预算资金	8,276.21	社会保障和就业支出	63.25	63.25
政府性基金预算资金	87.00	卫生健康支出	8,210.33	8,210.33
国有资本经营预算资金		住房保障支出	31.62	31.62
		其他支出	87.00		87.00

二、上年结转	28.99	二、结转下年
一般公共预算拨款	28.99
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	8,392.20	支出合计	8,392.20	8,305.20	87.00

Sheet 3:表二

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,305.20	579.55	7,725.65
208	社会保障和就业支出	63.25	63.25
20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08
210	卫生健康支出	8,210.33	484.68	7,725.65
21011	行政事业单位医疗	1,133.57	31.97	1,101.60
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82
2101103	公务员医疗补助	800.00		800.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	308.53	6.93	301.60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,397.06		1,397.06
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.30		24.30
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,372.76		1,372.76
21013	医疗救助	4,871.00		4,871.00
2101301	城乡医疗救助	3,871.00		3,871.00
2101399	其他医疗救助支出	1,000.00		1,000.00
21015	医疗保障管理事务	808.70	452.71	355.99
2101501	行政运行	401.87	401.87
2101505	医疗保障政策管理	45.00		45.00
2101506	医疗保障经办事务	82.00		82.00
2101550	事业运行	50.84	50.84
2101599	其他医疗保障管理事务支出	228.99		228.99
221	住房保障支出	31.62	31.62
22102	住房改革支出	31.62	31.62
2210201	住房公积金	31.62	31.62

Sheet 4:表三

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		579.55	392.78	186.77
301	工资福利支出	392.78	392.78
30101	基本工资	128.03	128.03
30102	津贴补贴	106.54	106.54
30103	奖金	16.57	16.57
30107	绩效工资	12.40	12.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.17	42.17
30109	职业年金缴费	21.08	21.08
30110	职工基本医疗保险缴费	25.04	25.04
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41
30113	住房公积金	31.62	31.62
30114	医疗费	6.93	6.93
302	商品和服务支出	181.57		181.57
30201	办公费	8.13		8.13
30202	印刷费	0.95		0.95
30203	咨询费	1.80		1.80
30204	手续费	18.50		18.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	0.10		0.10
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	2.41		2.41
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.76		1.76
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.81		8.81
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	30.26		30.26
30299	其他商品和服务支出	44.36		44.36
310	资本性支出	5.20		5.20
31002	办公设备购置	5.20		5.20

Sheet 5:表四

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
19.60	0.10	15.00		15.00	4.50

Sheet 6:表五

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		87.00		87.00
229	其他支出	87.00		87.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.00		87.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	87.00		87.00

Sheet 7:表六

	表六
	部门收支总表
	部门收支总表

				单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	8,392.20	合计	8,392.20
11	一般公共预算资金	8,305.20	社会保障和就业支出	63.25
12	政府性基金预算资金	87.00	卫生健康支出	8,210.33
	国有资本经营预算资金		住房保障支出	31.62
	财政专户管理资金		其他支出	87.00
	事业收入资金
	上级补助收入资金
	附属单位上缴收入资金
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金

Sheet 8:表七

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8,392.20	8,305.20	87.00
208	社会保障和就业支出	63.25	63.25
20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08
210	卫生健康支出	8,210.33	8,210.33
21011	行政事业单位医疗	1,133.57	1,133.57
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82
2101103	公务员医疗补助	800.00	800.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	308.53	308.53
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,397.06	1,397.06
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.30	24.30
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,372.76	1,372.76
21013	医疗救助	4,871.00	4,871.00
2101301	城乡医疗救助	3,871.00	3,871.00
2101399	其他医疗救助支出	1,000.00	1,000.00
21015	医疗保障管理事务	808.70	808.70
2101501	行政运行	401.87	401.87
2101505	医疗保障政策管理	45.00	45.00
2101506	医疗保障经办事务	82.00	82.00
2101550	事业运行	50.84	50.84
2101599	其他医疗保障管理事务支出	228.99	228.99
221	住房保障支出	31.62	31.62
22102	住房改革支出	31.62	31.62
2210201	住房公积金	31.62	31.62
229	其他支出	87.00		87.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.00		87.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	87.00		87.00

Sheet 9:表八

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,392.20	579.55	7,812.65
208	社会保障和就业支出	63.25	63.25
20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08
210	卫生健康支出	8,210.33	484.68	7,725.65
21011	行政事业单位医疗	1,133.57	31.97	1,101.60
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82
2101103	公务员医疗补助	800.00		800.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	308.53	6.93	301.60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,397.06		1,397.06
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.30		24.30
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,372.76		1,372.76
21013	医疗救助	4,871.00		4,871.00
2101301	城乡医疗救助	3,871.00		3,871.00
2101399	其他医疗救助支出	1,000.00		1,000.00
21015	医疗保障管理事务	808.70	452.71	355.99
2101501	行政运行	401.87	401.87
2101505	医疗保障政策管理	45.00		45.00
2101506	医疗保障经办事务	82.00		82.00
2101550	事业运行	50.84	50.84
2101599	其他医疗保障管理事务支出	228.99		228.99
221	住房保障支出	31.62	31.62
22102	住房改革支出	31.62	31.62
2210201	住房公积金	31.62	31.62
229	其他支出	87.00		87.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.00		87.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	87.00		87.00

Sheet 10:表九

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		131.07	131.07
A	货物	29.48	29.48
C	服务	101.59	101.59

Sheet 11:表十

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	091-石柱土家族自治县医疗保障局		部门支出预算数	8,363.21
当年整体绩效目标	有效提升综合监管，宣传引导，经办服务，信息化建设，医保法制，基金预警和风险防控，医保电子凭证激活使用，国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力提升
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	增强广大人民群众幸福感，获得感	10	%	定性	有效改善
	医保电子凭证激活率	20	%	≥	60
	医保基金运行安全	10	%	≥	90
	参保群众满意度	10	%	≥	85
	执行基金管理监管制度	20	%	＝	100
	预算资金	10	万元/年	＝	7783.66
	预算资金	10	万元/年	＝	579.54
	专项检查工作任务完成时间	10	月	≤	12

Sheet 12:表十一

表十一
2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	091-石柱土家族自治县医疗保障局				单位：万元
专项资金名称	石柱医疗保障人群专项补助资金			业务主管部门	091-石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算	3,101.60
项目概况	1.《关于对国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》（渝财社〔2009〕28号） 2.医疗救助是政府对因病而无经济能力治疗或因支付大额医疗费用而陷入困境的贫困人群，实施专项帮助和经济支持，使他们获得必要的基本医疗卫生服务，改善困难群众健康状况的一种社会救助制度。我市通过资助参保、普通疾病救助，重特大疾病救助的方式对纳入医疗救助范围的困难群众开展医疗救助，减轻其医疗费用负担。全市救助对象约9万人。随着医疗救助扩面提标、健康扶贫和医改等政策实施，刺激了市民的就医需求，医疗救助在缓解困难群众“看病贵”问题的作用日益凸显。该项目资金用于困难群众资助参保、门诊救助、普通疾病救助、重特大疾病救助。 3.城乡居民医保财政补助由中央设立，依据国家规定的补助标准、各区县参保人数、各级分担比例等因素法进行分配，中央和市级大约承担95%左右，主要用于补助城乡居民参加基本医疗保险缴费。
立项依据	1.《社会救助暂行办法》； 2.《国务院办公厅转发民政部等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知》（国办发〔2015〕30号）； 3.《重庆市人民政府关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》（渝府发〔2012〕78号）； 4.《重庆市人民政府办公厅转发市民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度意见的通知》（渝府办发〔2015〕174号）" 5.《财政部医保局关于印发<中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法>的通知》（财社〔2019〕166号） 6.《关于对国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》（渝财社〔2009〕28号） 7.《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）
当年绩效目标	有效提升综合监管，宣传引导，经办服务，信息化建设，医保法制，基金预警和风险防控，医保电子凭证激活使用，国家编码贯彻使用
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	因病返贫率降低	10	%	≤	10
	参保率	10	%	＝	100
	人均节约医药成本	10	元	≤	4008
	人均补助医药费	10	人/年	≥	1274.4
	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	10	%	≥	100
	减轻医药负担	10	元/人	≥	29000
	服务对象满意度	10	%	≥	185
	提升医药保障能力	10		定性	良
	人均补助成本	10	元	≤	843
	参保人数	10	人数	≤	2219

Sheet 13:表十二

表十二
2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	091-石柱土家族自治县医疗保障局				单位：万元
专项资金名称	石柱医疗保障事业发展经费			业务主管部门	091-石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算
项目概况	1.持续推进医疗服务价格改革，动态调整医疗服务项目价格，做好医保支付政策相衔接。全面推进DRG付费运行。2.深化医保支付制度改革；3.完善职工门诊共济保障机制，深化城乡居民“两病”用药保障；4.健全完善医疗保障基金安全防控机制，执行信息披露，守好群众“保命钱”。
立项依据	1.中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见（中发〔2020〕5号） 2.《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国办发〔2021〕2号） 3.《国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局、关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》医保发〔2019〕34号 4.《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（国家医保局第2号令） 5.国务院办公厅《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》（国办发〔2021〕14号）； 6.国家医保局财政部《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）； 7.国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅《关于开展“开展”门诊用药保障专项行动示范城市活动的通知》（医保办发〔2021〕26号）
当年绩效目标	有效提升综合监管，宣传引导，经办服务，信息化建设，医保法制，基金预警和风险防控，医保电子凭证激活使用，国家编码贯彻使用
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	结案时限	10	工作日	≤	20
	医保报销结算时限	10	工作日	≤	15
	宣传次数	10	次	≥	5
	举报奖励标准	10	元/人·次	≥	50
	打击骗取医保基金率	10	%	＝	100
	一二级医疗机构开通电子医保凭证比例	10	%	≥	70
	能力提升人均成本	10	元/人年	≥	20000
	预计追回基金违规款	10	万元/年	≥	100000
	群众获得感	10		定性	良
	规范医疗机构行为	10		定性	良
表十二
2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	091-石柱土家族自治县医疗保障局				单位：万元
专项资金名称	石柱医疗保障事务经办经费			业务主管部门	091-石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算	1,153.06
项目概况	1.精细化开展扩面征缴工作，努力做好应参尽参、应缴尽缴和医保电子凭证激活工作；2.及时兑现城镇职工和居民医疗待遇报销，公务员医疗补助、扶贫济困医疗补助等；3.承担基金预算、核算、决算工作；4.打造与新时代医疗保障公共服务要求相适应的专业队伍。5.负责定点医疗机构签订医保服务协议，提供协议服务，开展医保协议管理和考核
立项依据	1.中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见（中发〔2020〕5号） 2.《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国办发〔2021〕2号） 3.《国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局、关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》医保发〔2019〕34号 4.《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（国家医保局第2号令） 5.国务院办公厅《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》（国办发〔2021〕14号）； 6.国家医保局财政部《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）； 7.国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅《关于开展“开展”门诊用药保障专项行动示范城市活动的通知》（医保办发〔2021〕26号） 8.重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市城镇职工医疗保险市级统筹办法和重庆市城乡居民合作医疗保险市级统筹办法的通知》（渝办发〔2011〕293号）
当年绩效目标	有效提升综合监管，宣传引导，经办服务，信息化建设，医保法制，基金预警和风险防控，医保电子凭证激活使用，国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	手工报销案件	10	件	≥	3000
	大厅建设成本	10	元/年	≥	100000
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	补助合格率	10	%	≥	98
	当年各级财政补助资金到位率	10	%	≥	200
	政策知晓率	10	%	≥	240
	符合政策报销的市外手工报账及时到位完成率	10	%	＝	100
	人均参保补助标准	10	元/人	≤	100
	补贴人数	10	人	≥	5000
	医保服务质量差评个数	10	人/次	＝	0
表十二
2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	091-石柱土家族自治县医疗保障局				单位：万元
专项资金名称	石柱智慧医保建设			业务主管部门	091-石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算	39.00
项目概况	按照国务院中发5号文件要求，高起点推进标准化和信息化建设。高质量推进国家智慧医保实验室建设、进一步优化医保信息系统建设，打造智慧医保数据中心，落实全国医保信息化建设“一盘棋”，总体部署和重庆新型智慧城市建设总体设计，持续强化实验室软硬件基础环境建设，加大智慧医保探索力度，优化提升医保信息平台性能，保护参保人员基本信息和数据安全。
立项依据	1.《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕 5号） 2.《国家医疗保障局印发<关于医疗保障信息化工作的指导意见>的通知》（医保发〔2019〕1号） 3.《国家医疗保障局关于开展医疗保障信息化建设试点工作的通知》（医保发〔2019〕22号） 4.《国家医疗保障局关于印发医疗保障标准化工作指导意见的通知》（医保发〔2019〕39号） 5.《关于印发重庆市新型智慧城市建设方案（2019—2022年）的通知》（渝府办发〔2019〕66号） 6.《关于印发《重庆市医疗保障局贯彻实施〈中共重庆市委重庆市人民政府关于深化医疗保障制度改革的实施意见〉重要举措》（渝医保文〔2021〕9号）
当年绩效目标	有效提升综合监管，宣传引导，经办服务，信息化建设，医保法制，基金预警和风险防控，医保电子凭证激活使用，国家编码贯彻使用等医疗保障能力。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	系统维护次数	10	次/年	＝	1
	软件维护费	10	元/年	≥	80000
	系统报销准确率	10	%	≥	90
	报销准确率	10	%	≥	90
	报销人员满意度	10	%	＝	100
	维护费用标准	10	元	＝	160000
	待遇报销时限	10	分钟	≤	30
	公务员医疗补助即时结算	10	人	＝	0
	节省二次报销时间	10		定性	中
	打通群众报销医药费最后一公里	10		定性	中
表十二
2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	091-石柱土家族自治县医疗保障局				单位：万元
专项资金名称	石柱医疗保障政策管理			业务主管部门	091-石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算	45.00
项目概况	主要用于解释和执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，实施长期护理保险试点工作，负责执行和宣传重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策。落实扶贫济困和医疗救助相关政策，配合推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系建设，提高医疗保障水平，让医保政策在我县能够家喻户晓。
立项依据	1.中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见（中发〔2020〕5号） 2.《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国办发〔2021〕2号） 3.《国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局、关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》医保发〔2019〕34号 4.《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（国家医保局第2号令） 5.国务院办公厅《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》（国办发〔2021〕14号）； 6.国家医保局财政部《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）； 7.国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅《关于开展“开展”门诊用药保障专项行动示范城市活动的通知》（医保办发〔2021〕26号）
当年绩效目标	有效提升综合监管，宣传引导，经办服务，信息化建设，医保法制，基金预警和风险防控，医保电子凭证激活使用，国家编码贯彻使用
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	督查时限	10	月	≥	1
	审计时效	10	月	≤	2
	购买服务成本	10	元/个	≥	20000
	骗保率降低	10	%	≥	10
	医疗机构行为规范率提升	10	%	≥	20
	审计问题整改率	10	%	＝	90
	财务规范率稳定在	10	%	≥	80
	医保基金支出节约	10	元	≥	50000
	委托劳务费	10	元	＝	50000
	防范基金风险	10		定性	中

Sheet 14:表十三

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091001-石柱土家族自治县医疗保障局本级								单位：万元
项目名称	医保网络租赁费				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	16.00				本级支出（万元)		16.00
					上级补助（万元)
项目概述	全县33个乡镇（街道）卫生院（服务中心）及县城医保协议机构居民医保、职工医保系统网络租赁费。
立项依据	1.《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕 5号） 2.《国家医疗保障局印发<关于医疗保障信息化工作的指导意见>的通知》（医保发〔2019〕1号） 3.《国家医疗保障局关于开展医疗保障信息化建设试点工作的通知》（医保发〔2019〕22号） 4.《国家医疗保障局关于印发医疗保障标准化工作指导意见的通知》（医保发〔2019〕39号） 5.《关于印发重庆市新型智慧城市建设方案（2019—2022年）的通知》（渝府办发〔2019〕66号） 6.《关于印发《重庆市医疗保障局贯彻实施〈中共重庆市委重庆市人民政府关于深化医疗保障制度改革的实施意见〉重要举措》（渝医保文〔2021〕9号）
当年绩效目标	1.全县城乡居民和城镇职工参保人群正常看病就医结算；2.出现网络故障，及时维修，全县医保联网结算，打通群众报销医保的最后一公里。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	系统覆盖个数	20		个		≥		39
	产出指标	质量指标	系统报销准确率	20		%		≥		90
	产出指标	时效指标	故障维修时间	20		小时		≤		24
	产出指标	成本指标	维护费用标准	10		元		＝		160000
	效益指标	经济效益指标	医保结算节省时间	10		小时/天		≤		1
	效益指标	社会效益指标	打通群众报销医保的最后一公里	10				定性		中
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091001-石柱土家族自治县医疗保障局本级								单位：万元
项目名称	扶贫济困办公室运转经费				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	1.根按石柱府办发〔2017〕49号、石柱府办发〔2018〕35号、石柱府办发〔2018〕112号规定，对除农村五保、城镇三无等特困对象以外的民政救助对象，本年度内发生的住院和大病、慢病门诊目录内自负费用，其自负部分达到救助条件的，可以申请预付部分救助基金；负责做好申请材料的收集工作，人员信息的汇总报送工作等；对农村低保对象和农村建档立卡贫困人口县内公立医疗机构普通门诊定额救助的资金审核和救助资料收集；对农村低保对象和建档立卡贫困人口发生的住院和重大疾病、慢病门诊费用实行兜底救助。2.《石柱土家族自治县人力资源和社会保障局关于成立石柱土家族自治县扶贫济困医疗救助工作办公室的通知》（石人社发〔2017〕351号）中5名工作人员为从各乡镇卫生院借调人员。用于借调人员工作经费
立项依据	1.中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见（中发〔2020〕5号） 2.《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国办发〔2021〕2号） 3.《国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局、关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》医保发〔2019〕34号 4.《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（国家医保局第2号令） 5.国务院办公厅《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》（国办发〔2021〕14号）； 6.国家医保局财政部《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）； 7.国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅《关于开展“开展”门诊用药保障专项行动示范城市活动的通知》（医保办发〔2021〕26号） 8.重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市城镇职工医疗保险市级统筹办法和重庆市城乡居民合作医疗保险市级统筹办法的通知》（渝办发〔2011〕293号）
当年绩效目标	1.按时做好公立医疗机构月结算审核工作，完成率100%，2.按时完成申报材料手工报销补偿及时到位，完成率100%；3.加强政策宣传，让扶贫济困医疗救助政策人人知晓，知晓率95%；4.组织镇（乡）政府和医疗机构相关人员培训，完成率100%。通过成立扶贫济困办公室，为医保扶贫提供有力的人力保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	手工报销案件	20		件		≥		3000
	产出指标	质量指标	手工报销计算准确率	20		%		≥		95
	产出指标	时效指标	医疗救助待遇支付时限	20		月		≤		3
	产出指标	成本指标	借调工作人员办公经费	20		人/年		≥		20000
	效益指标	经济效益指标	因病返贫率降低	10		%		≥		20
	效益指标	社会效益指标	因重大疾病上访率	0		人次		＝		0
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策普惠范围	0				定性		优
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091001-石柱土家族自治县医疗保障局本级								单位：万元
项目名称	城乡居民医疗保险两级财政补助经费				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	23.00				本级支出（万元)		23.00
					上级补助（万元)
项目概述	为保障我县城乡居民基本医疗需求，提高医疗保险水平，完善城乡统筹的广覆盖、保基本、多层次、可持续的城乡居民医疗保险体系，医疗保险经办机构开展居民医保所需日常工作经费，按参保人员每人每年不低于1元的标准纳入财政预算安排，由市级和区县两级财政各承担50%。
立项依据	1.中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见（中发〔2020〕5号） 2.《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国办发〔2021〕2号） 3.《国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局、关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》医保发〔2019〕34号 4.《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（国家医保局第2号令） 5.国务院办公厅《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》（国办发〔2021〕14号）； 6.国家医保局财政部《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）； 7.国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅《关于开展“开展”门诊用药保障专项行动示范城市活动的通知》（医保办发〔2021〕26号） 8.重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市城镇职工医疗保险市级统筹办法和重庆市城乡居民合作医疗保险市级统筹办法的通知》（渝办发〔2011〕293号）
当年绩效目标	1.100%完成重庆市医保局下达给石柱县的城乡居民合作医疗参保筹资任务； 2.全县基本医保参保率保持在95%以上； 3.确保居民医保工作的政策宣传、人员培训、扩面征缴、定点医疗机构监管等工作落实。筹资参保经费主要是为了保障我县居民能够应参尽参，提高我县参保率
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	20		人数		≥		2500
	产出指标	质量指标	补助精准率	20		%		≥		100
	产出指标	时效指标	补助时限	10		月		≤		2
	产出指标	成本指标	每人补助1元	10		人/年		＝		1
	效益指标	经济效益指标	参保率稳定在	10		%		≥		90
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	20		%		≥		80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091001-石柱土家族自治县医疗保障局本级								单位：万元
项目名称	公务员医疗补助系统维护费				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	5.00				本级支出（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	从2021年7月起，国家医保平台上线，原购买系统维护费自动解约，需要重新与医保系统一体的软件商购买新软件系统业务，用于公务员医疗补助直接去医院两万结算，减少群众少跑路
立项依据	1.《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕 5号） 2.《国家医疗保障局印发<关于医疗保障信息化工作的指导意见>的通知》（医保发〔2019〕1号） 3.《国家医疗保障局关于开展医疗保障信息化建设试点工作的通知》（医保发〔2019〕22号） 4.《国家医疗保障局关于印发医疗保障标准化工作指导意见的通知》（医保发〔2019〕39号） 5.《关于印发重庆市新型智慧城市建设方案（2019—2022年）的通知》（渝府办发〔2019〕66号） 6.《关于印发《重庆市医疗保障局贯彻实施〈中共重庆市委重庆市人民政府关于深化医疗保障制度改革的实施意见〉重要举措》（渝医保文〔2021〕9号）
当年绩效目标	1.按时做好公立医疗机构月结算审核工作，完成率100%，2.按时完成申报材料手工报销补偿及时到位，完成率100%；3.加强政策宣传，让公务员医疗补助人人知晓，知晓率95%，搭建公务员报销平台后，提升公务员就医结算效率和准确率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	参保率	20		%		＝		100
	产出指标	质量指标	待遇报销准确率	20		%		≥		90
	产出指标	时效指标	待遇报销时限	10		分钟		≤		30
	产出指标	成本指标	年均维护费	20		元/年		≥		50000
	效益指标	经济效益指标	公务员医疗补助即时结算	20		人		＝		0
	效益指标	社会效益指标	打通报销医疗补助的最后一公里	0				定性		中
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091001-石柱土家族自治县医疗保障局本级								单位：万元
项目名称	特殊人群报账系统维护费				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	8.00				本级支出（万元)		8.00
					上级补助（万元)
项目概述	以前是实行手工算账，比较繁琐，容易出错，建议从明年起实行系统结算。此系统结算包括离休干部、1-6级伤残人员、处级以上退休干部三类人员，算法复杂、程序复杂，且可以直接连接医院端口，减少手工报销及少跑路。
立项依据	1.《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕 5号） 2.《国家医疗保障局印发<关于医疗保障信息化工作的指导意见>的通知》（医保发〔2019〕1号） 3.《国家医疗保障局关于开展医疗保障信息化建设试点工作的通知》（医保发〔2019〕22号） 4.《国家医疗保障局关于印发医疗保障标准化工作指导意见的通知》（医保发〔2019〕39号） 5.《关于印发重庆市新型智慧城市建设方案（2019—2022年）的通知》（渝府办发〔2019〕66号） 6.《关于印发《重庆市医疗保障局贯彻实施〈中共重庆市委重庆市人民政府关于深化医疗保障制度改革的实施意见〉重要举措》（渝医保文〔2021〕9号）
当年绩效目标	1.按时完成申报材料手工报销补偿及时到位，完成率100%；2.加强政策宣传，让特殊人群补助人人知晓，知晓率98%。建立特殊人群报账系统，让第二次报销效率提高，准确率提高
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	预计报销人次	20		人次		≥		5000
	产出指标	质量指标	报销准确率	20		%		≥		90
	产出指标	时效指标	报销结算时限	10		个工作日		≤		15
	产出指标	成本指标	软件维护费	10		元/年		≥		80000
	效益指标	经济效益指标	提升医保保障效率	20				定性		中
	效益指标	社会效益指标	节省二次报销时间	10				定性		中
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091001-石柱土家族自治县医疗保障局本级								单位：万元
项目名称	扶贫医疗救助系统维护费				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	严格贯彻执行习近平总书记“四不摘”要求，巩固脱贫成果，助力乡村振兴有效衔接。按两办工作通知〔2021〕1号要求，对农村脱贫人口、城镇低保、农村五保、孤儿、在乡重点优抚对象、重度残疾人、民政部门建档的其他特殊困难人员、家庭经济困难的在校大学生、因病致贫家庭重病患者等8类城乡困难群众县内就诊实行系统一站式救助。减轻手工报销工作量，降低差错率。用于扶贫医疗救助系统维护费。
立项依据	1.《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕 5号） 2.《国家医疗保障局印发<关于医疗保障信息化工作的指导意见>的通知》（医保发〔2019〕1号） 3.《国家医疗保障局关于开展医疗保障信息化建设试点工作的通知》（医保发〔2019〕22号） 4.《国家医疗保障局关于印发医疗保障标准化工作指导意见的通知》（医保发〔2019〕39号） 5.《关于印发重庆市新型智慧城市建设方案（2019—2022年）的通知》（渝府办发〔2019〕66号） 6.《关于印发《重庆市医疗保障局贯彻实施〈中共重庆市委重庆市人民政府关于深化医疗保障制度改革的实施意见〉重要举措》（渝医保文〔2021〕9号）
当年绩效目标	1.按时做好公立医疗机构月结算审核工作，完成率100%，2.按时完成申报材料手工报销补偿及时到位，完成率100%；3.加强政策宣传，让扶贫济困医疗救助政策人人知晓，知晓率95%；4.组织镇（乡）政府和医疗机构相关人员培训，完成率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	系统维护次数	20		次/年		＝		1
	产出指标	质量指标	系统结算准确率	20		%		≥		90
	产出指标	时效指标	系统问题处理时限	20		工作日		≥		3
	产出指标	成本指标	维护费用	20		个/套		＝		60000
	效益指标	社会效益指标	打通群众报销医药费最后一公里	0				定性		中
	满意度指标	服务对象满意度指标	报销人员满意度	10		%		＝		100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091001-石柱土家族自治县医疗保障局本级								单位：万元
项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	200.00				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		200.00
项目概述	按照财政部、国家医保局《关于提前下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》(财社〔2020〕149号)《关于下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)预算的通知》(财社〔2021〕30号)要求，结合市财政局《关于下达2021年医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力提升部分）中央补助资金预算有通知》(渝财社〔2021〕33号）文件精神下达给本局的直达资金。
立项依据	1.中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见（中发〔2020〕5号） 2.《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国办发〔2021〕2号） 3.《国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局、关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》医保发〔2019〕34号 4.《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（国家医保局第2号令） 5.国务院办公厅《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》（国办发〔2021〕14号）； 6.国家医保局财政部《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）； 7.国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅《关于开展“开展”门诊用药保障专项行动示范城市活动的通知》（医保办发〔2021〕26号）
当年绩效目标	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险防控、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	20		次		≥		5
	产出指标	质量指标	一二级医疗机构开通电子医保凭证比例	20		%		≥		70
	产出指标	时效指标	医保报销结算时限	10		工作日		≤		15
	产出指标	成本指标	能力提升人均成本	10		元/人年		≥		20000
	效益指标	经济效益指标	医疗保障能力	10		%		≥		70
	效益指标	社会效益指标	群众获得感	20				定性		良
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091001-石柱土家族自治县医疗保障局本级								单位：万元
项目名称	医保服务标准化建设				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据医保经办综合服务，医疗保障服务大厅必须进行规范化建设，包括但不限于服务地点查询，服务大厅指引、服务大厅服务设施、服务柜面设置、宣传材料、投诉渠道、工作时间标识、综合柜员制、排队时间、统一着装等指标，根据重庆市医疗保障系统行风建设专项检查，目前我局存在着装不同意等问题，故该项经费主要用于我单位标准化建设服务。
立项依据	1.中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见（中发〔2020〕5号） 2.《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国办发〔2021〕2号） 3.《国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局、关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》医保发〔2019〕34号 4.《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（国家医保局第2号令） 5.国务院办公厅《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》（国办发〔2021〕14号）； 6.国家医保局财政部《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）； 7.国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅《关于开展“开展”门诊用药保障专项行动示范城市活动的通知》（医保办发〔2021〕26号） 8.重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市城镇职工医疗保险市级统筹办法和重庆市城乡居民合作医疗保险市级统筹办法的通知》（渝办发〔2011〕293号）
当年绩效目标	聚焦医疗保障服务“难点、赌点、痛点”问题，强化医疗保障服务，提升群众体验好感，改善医保窗口数量10个以上，减少医保服务质量差评个数，缩短排队时间，提升业务体验感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	改善医保窗口数量	20		个（套）		≥		10
	产出指标	质量指标	医保服务质量差评个数	20		人/次		＝		0
	产出指标	时效指标	经办服务时限	20		小时		≤		1
	产出指标	成本指标	大厅建设成本	10		元/年		≥		100000
	效益指标	经济效益指标	排队时间缩短	0				定性		好
	效益指标	社会效益指标	业务体验感提升	10		%		≥		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091001-石柱土家族自治县医疗保障局本级								单位：万元
项目名称	基金监管购买服务项目经费				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	40.00				本级支出（万元)		40.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据渝府办发〔2021〕31号意见要求加强医保经办机构内部控制管理，强化内部权力制约制衡，定期通过政府购买服务加强医保基金监管，同时购买执法专用设备仪和聘请三方机构进行医疗机构的监管。
立项依据	1.中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见（中发〔2020〕5号） 2.《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国办发〔2021〕2号） 3.《国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局、关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》医保发〔2019〕34号 4.《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（国家医保局第2号令） 5.国务院办公厅《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》（国办发〔2021〕14号）； 6.国家医保局财政部《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）； 7.国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅《关于开展“开展”门诊用药保障专项行动示范城市活动的通知》（医保办发〔2021〕26号）
当年绩效目标	聘请三方机构重点覆盖辖区内18个医疗机构监管督查，医疗机构行为规范率提升20%以上，骗保率降低10%以上，提升医保基金监管保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	督查医疗机构数量	20		个		≥		18
	产出指标	质量指标	医疗机构行为规范率提升	20		%		≥		20
	产出指标	时效指标	督查时限	10		月		≥		1
	产出指标	成本指标	购买服务成本	10		元/个		≥		20000
	效益指标	经济效益指标	医保基金支出节约	20		元		≥		50000
	效益指标	社会效益指标	骗保率降低	10		%		≥		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协议机构整改率	0		%		≥		98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091002-石柱土家族自治县医疗保障事务中心								单位：万元
项目名称	城乡居民医疗保险县级财政补助				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	1,185.93				本级支出（万元)		1,085.76
					上级补助（万元)		100.16
项目概述	按照渝财社〔2021〕10号文件规定，从2021年起，居民医保中央和市级财政补助资金直接拨付到市级居民医保基金财政专户，各区县(自治县，以下简称区县)按标准应承担的本级财政补助资金按照序时进度及时足额拨付到本级居民医保基金财政专户（县级财政承担4%）
立项依据	1.中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见（中发〔2020〕5号） 2.《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国办发〔2021〕2号） 3.《国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局、关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》医保发〔2019〕34号 4.《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（国家医保局第2号令） 5.国务院办公厅《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》（国办发〔2021〕14号）； 6.国家医保局财政部《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）； 7.国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅《关于开展“开展”门诊用药保障专项行动示范城市活动的通知》（医保办发〔2021〕26号） 8.重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市城镇职工医疗保险市级统筹办法和重庆市城乡居民合作医疗保险市级统筹办法的通知》（渝办发〔2011〕293号）
当年绩效目标	1.100%完成重庆市医保局下达给石柱县的城乡居民合作医疗参保筹资任务； 2.全县基本医保参保率保持在95%以上； 3.稳步提高保障水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	参保居民个人实际缴费	20		人		≥		300
	产出指标	数量指标	完成筹资参保人数	20		人		≥		445000
	产出指标	质量指标	参保率	20		%		≥		95
	产出指标	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	20		%		≥		100
	产出指标	成本指标	县级财政补贴标准	5		%		≥		24
	效益指标	经济效益指标	医保待遇支付率	5		%		≥		98
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	0		%		≥		80
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意率	0		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091002-石柱土家族自治县医疗保障事务中心								单位：万元
项目名称	国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	24.30				本级支出（万元)		24.30
					上级补助（万元)
项目概述	为妥善解决我县国有企业部分与企业解除或终止劳动关系的困难人员享受基本医疗保险缴费补贴问题。按照市财政局、市劳动和社会保障局《关于对国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》（渝财社〔2009〕28号）“对以个人身份参保的国有企业‘双解’人员和关闭、破产、解体城镇集体所有制企业退休人员，缴费期内财政按每人每年180元的标准补助，市、区县两级财政按参保属地原则各承担50%”的规定,
立项依据	1.中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见（中发〔2020〕5号） 2.《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国办发〔2021〕2号） 3.《国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局、关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》医保发〔2019〕34号 4.《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（国家医保局第2号令） 5.国务院办公厅《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》（国办发〔2021〕14号）； 6.国家医保局财政部《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）； 7.国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅《关于开展“开展”门诊用药保障专项行动示范城市活动的通知》（医保办发〔2021〕26号） 8.重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市城镇职工医疗保险市级统筹办法和重庆市城乡居民合作医疗保险市级统筹办法的通知》（渝办发〔2011〕293号）
当年绩效目标	所有申报享受单解补贴政策人员当年100%参保缴费，按时支付待遇100%，符合条件对象覆盖率达95%以上，服务对象的满意率达95%以上，通过对单双解人员参保补助，减轻国企下岗职工参加医疗保险的经济负担。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	20		人		≥		2500
	产出指标	质量指标	识别准确率	20		%		≥		100
	产出指标	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	20		%		≥		100
	产出指标	成本指标	市县两级补贴标准	20		元/人年		＝		90
	效益指标	经济效益指标	符合政策报销的市外手工报账及时到位完成率	5		%		＝		100
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	5		%		≥		80
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	0		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091002-石柱土家族自治县医疗保障事务中心								单位：万元
项目名称	城乡医疗救助资金				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	3,958.00				本级支出（万元)		1,000.00
					上级补助（万元)		2,958.00
项目概述	城乡医疗救助工作是对城乡低保、建卡贫困户、特困人员、城乡孤儿、在乡重点优抚对象、优抚六十岁以上老兵、在乡老复员军人、城乡重度（一、二级）残疾、民政部门建档其他人员、家庭经济困难的在校大学生、因病致贫家庭重病患者等10类城乡困难群众报销医疗保险之后按全市统一政策进行医疗救助和参保资助。
立项依据	1.《社会救助暂行办法》； 2.《国务院办公厅转发民政部等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知》（国办发〔2015〕30号）； 3.《重庆市人民政府关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》（渝府发〔2012〕78号）； 4.《重庆市人民政府办公厅转发市民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度意见的通知》（渝府办发〔2015〕174号）" 5.《财政部医保局关于印发<中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法>的通知》（财社〔2019〕166号） 6.《关于对国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》（渝财社〔2009〕28号） 7.《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）
当年绩效目标	1.按时做好县内协议医疗机构医疗救助月结算工作，完成率100%；2.加强医疗救助政策宣传，让困难群众知晓率达95%以上；3.定点医疗机构疑点数据处理及其费用审核工作，完成率98%；4.将符合政策人员及时纳入救助系统、不符合政策人员及时退出，完成率100%。5.按时做好医疗救助对象的资助参保工作，完成率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	城乡医疗救助对象人次	20		人数		≥		160000
	产出指标	质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	10		%		≥		100
	产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比率	20		%		≥		70
	产出指标	时效指标	一站式即时结算覆盖医疗机构	10		%		≥		100
	产出指标	成本指标	预计人均医疗救助	10		元/人年		≥		300
	效益指标	经济效益指标	困难群众看病就医结算时限	10		分钟		≤		30
	效益指标	社会效益指标	城乡医疗救助对象覆盖范围	10		%		＝		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091002-石柱土家族自治县医疗保障事务中心								单位：万元
项目名称	公务员医疗补助				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	800.00				本级支出（万元)		800.00
					上级补助（万元)
项目概述	按照县财政局关于印发《石柱县国家机关公务员医疗补助暂行办法的通知》石医保发〔2019〕112号文件要求公务员医疗补助工作是对我县在编职工和退休人员报销医疗保险之后按政策进行医疗补助
立项依据	1.《社会救助暂行办法》； 2.《国务院办公厅转发民政部等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知》（国办发〔2015〕30号）； 3.《重庆市人民政府关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》（渝府发〔2012〕78号）； 4.《重庆市人民政府办公厅转发市民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度意见的通知》（渝府办发〔2015〕174号）" 5.《财政部医保局关于印发<中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法>的通知》（财社〔2019〕166号） 6.《关于对国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》（渝财社〔2009〕28号） 7.《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）
当年绩效目标	1.按时做好公立医疗机构月结算审核工作，完成率100%，2.按时完成申报材料手工报销补偿及时到位，完成率100%；3.加强政策宣传，让公务员医疗补助人人知晓，知晓率95%,；4.通过公务员医疗补助，减轻我单位机关事业单位工作人员就医负担，从而建立多层次医疗保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	参保率	20		%		＝		100
	产出指标	质量指标	待遇补助结算率	20		%		＝		100
	产出指标	时效指标	待遇支付时限	10		工作日		≤		15
	产出指标	成本指标	人均补助医药费	10		人/年		≥		1274.4
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭医药成本	0				定性		中
	效益指标	社会效益指标	医疗保障能力提升	20		%		≥		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10		%		≥		190
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091002-石柱土家族自治县医疗保障事务中心								单位：万元
项目名称	特殊人群医疗补助				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	301.60				本级支出（万元)		301.60
					上级补助（万元)
项目概述	老干部等特殊人群医疗补助工作是对离休干部和处级及以上退休干部按政策进行的医疗补助。截至目前，共有104人，其中，老干部18人，处级及以上退休干部86人。
立项依据	1.《社会救助暂行办法》； 2.《国务院办公厅转发民政部等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知》（国办发〔2015〕30号）； 3.《重庆市人民政府关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》（渝府发〔2012〕78号）； 4.《重庆市人民政府办公厅转发市民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度意见的通知》（渝府办发〔2015〕174号）" 5.《财政部医保局关于印发<中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法>的通知》（财社〔2019〕166号） 6.《关于对国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》（渝财社〔2009〕28号） 7.《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）
当年绩效目标	1.按时完成申报材料手工报销补偿及时到位，完成率100%；2.加强政策宣传，让特殊人群补助人人知晓，知晓率98%。3.通过第二报销，减轻我县离休老干部的医药负担
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	20		人		≥		104
	产出指标	质量指标	报销准确率	20		人		≥		90
	产出指标	时效指标	支付时效	20		天		≤		15
	产出指标	成本指标	人均医药费	20		万元/人		≥		2
	效益指标	经济效益指标	减轻医药负担	10		元/人		≥		29000
	效益指标	社会效益指标	提升就医保障	0		%		≥		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	0		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091002-石柱土家族自治县医疗保障事务中心								单位：万元
项目名称	扶贫济困医疗救助资金				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	1,000.00				本级支出（万元)		1,000.00
					上级补助（万元)
项目概述	严格贯彻执行习近平总书记“四不摘”要求，巩固脱贫成果，助力乡村振兴有效衔接。是对城镇低保、农村五保、孤儿、在乡重点优抚对象、重度残疾人、民政部门建档的其他特殊困难人员、家庭经济困难的在校大学生、因病致贫家庭重病患者等7类城乡困难群众全年发生的医保目录内用费用，按全市统一政策报销和救助后仍需个人承担的部分按50%-80%的比例实行按月预付，年底清算的方式分段累进计算；医保目录外的自付医疗费用占总费用30%以内的部分，达3000元及以上的按20-40%的比例给予救助；对农村建档立卡贫困人口和农村低保对象单次发生的医疗费用按单次兜底救助和普通门诊定额救助。
立项依据	1.《社会救助暂行办法》； 2.《国务院办公厅转发民政部等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知》（国办发〔2015〕30号）； 3.《重庆市人民政府关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》（渝府发〔2012〕78号）； 4.《重庆市人民政府办公厅转发市民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度意见的通知》（渝府办发〔2015〕174号）" 5.《财政部医保局关于印发<中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法>的通知》（财社〔2019〕166号） 6.《关于对国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》（渝财社〔2009〕28号） 7.《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）
当年绩效目标	1.按时做好公立医疗机构月结算审核工作，完成率100%，2.按时完成申报材料手工报销补偿及时到位，完成率100%；3.加强政策宣传，让扶贫济困医疗救助政策人人知晓，知晓率95%；4.组织镇（乡）政府和医疗机构相关人员培训，完成率100%。通过以上工作落实习近平总书记“四不摘”要求，持续巩固脱贫攻坚成果，确保脱贫攻坚与乡村振兴过渡期内有效衔接。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	10		人次		≥		3002
	产出指标	质量指标	补助准确率	30		%		≥		100
	产出指标	时效指标	补助到位时间	20		工作日		≥		60
	产出指标	成本指标	人均补助标准	10		%		≥		3340
	效益指标	经济效益指标	人均节约医药成本	10		元		≤		4008
	效益指标	社会效益指标	因病返贫率降低	10		%		≤		10
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091002-石柱土家族自治县医疗保障事务中心								单位：万元
项目名称	破关改企业退休人员参保县级财政补助				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	186.84				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		186.84
项目概述	根据《石柱土家族自治县人民政府办公室转发关于企业职工参加基本医疗保险统筹的实施意见的通知》（石柱府办发〔2006〕103号）文件要求，我县于2006年8月1日正式启动了破产、关闭、改制企业退休人员参加城镇职工医疗保险工作。按参保办法”第（二）款第6项“县财政按实际参保人数对每人每年实行650元定额补贴，同时对县定特困企业在破、关、改时未领取任何费用的法定退休人员和已超过80周岁及其以上的退休人员每人每年实行176元差额补贴。”和县政府批转的《石柱土家族自治县财政局关于对破关改企业退休人员个人不再缴纳基本医疗保险费审核情况的报告》（石财〔2013〕781号）中“从2014年1月起对我县破关改企业退休人员个人不再缴纳基本医疗保险费，其个人需缴纳的基本医疗保险费部分由县财政全额承担……除去大额医疗互助保险仍由个人缴纳外，县财政每年补助基本医疗保险个人缴费资金”的规定。
立项依据	1.《社会救助暂行办法》； 2.《国务院办公厅转发民政部等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知》（国办发〔2015〕30号）； 3.《重庆市人民政府关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》（渝府发〔2012〕78号）； 4.《重庆市人民政府办公厅转发市民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度意见的通知》（渝府办发〔2015〕174号）" 5.《财政部医保局关于印发<中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法>的通知》（财社〔2019〕166号） 6.《关于对国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》（渝财社〔2009〕28号） 7.《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）
当年绩效目标	1.每年按时完成此类人群的财政补助资金到位率100%；2.职工医保政策知晓率95%以上。3.提升破关改职工就业参保的积极性同时减轻破关改人员的参保负担
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	10		人数		≤		2219
	产出指标	质量指标	资助对象准确率	10		%		＝		100
	产出指标	时效指标	补助到位时限	20		月		≤		3
	产出指标	成本指标	人均补助成本	10		元		≤		843
	效益指标	经济效益指标	参保率	10		%		＝		100
	效益指标	社会效益指标	提升医药保障能力	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	091002-石柱土家族自治县医疗保障事务中心								单位：万元
项目名称	医保基金和专项资金审计经费				业务主管部门		石柱土家族自治县医疗保障局
当年预算（万元)	5.00				本级支出（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	聘请第三方审计机构对我局承担的城乡居民医疗保险基金、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、特殊人群医疗保险费、公务员医疗补助、城乡医疗救助和扶贫济困（含健康扶贫）资金等资金进行轮流审计，同
立项依据	1.中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见（中发〔2020〕5号） 2.《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国办发〔2021〕2号） 3.《国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局、关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》医保发〔2019〕34号 4.《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（国家医保局第2号令） 5.国务院办公厅《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》（国办发〔2021〕14号）； 6.国家医保局财政部《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）； 7.国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅《关于开展“开展”门诊用药保障专项行动示范城市活动的通知》（医保办发〔2021〕26号）
当年绩效目标	通过审计财务账本及业务审批流程，进一步加强对基金的管理，规范基金运行，提高基金使用率，增强基金和专项资金保障能力。同时提升业务操作规范性，规避风险和堵塞漏洞。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	审计账套	20		套		≥		6
	产出指标	质量指标	审计问题整改率	20		%		＝		90
	产出指标	时效指标	审计时效	10		月		≤		2
	产出指标	成本指标	委托劳务费	10		元		＝		50000
	效益指标	经济效益指标	财务规范率稳定在	20		%		≥		80
	效益指标	社会效益指标	防范基金风险	10				定性		中

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