重庆市石柱土家族自治县医疗保障局

2022年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行医疗、生育、医疗救助等有关医疗保障的法律、法规、方针政策；

2.负责执行医疗保障基金监督管理办法，医疗保障基金安全防控监管，推进医疗保障基金支付方式改革；

3.负责执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，负责实施重庆市长期护理保险制度，负责执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

4.负责执行重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；

5.负责拟订本县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，负责执行异地就医管理和费用结算政策，负责实施医疗保障关系转移接续制度。

（二）单位构成

我单位内设5个科（室），分别是办公室、规划财务科、待遇保障科、医药管理科、综合监管科。下属2个二级预算单位，分别是药物采购中心、医疗保障事务中心。另外县扶贫济困办公室设置在我单位。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数8392.2万元，其中：一般公共预算拨款8276.21万元，政府性基金预算拨款87万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转28.99万元；收入较去年增加1766万元，主要是财政对城乡居民医疗保险基金的补助和医疗救助补助增加1397.76万元，市上医疗保障能力提升经费200万元纳入本年度预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数8392.2万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出63.25万元，卫生健康支出8210.33万元，住房保障支出31.62万元；其他支出87万元。支出较去年增加1766万元，主要是财政对城乡居民医疗保险基金的补助和医疗救助补助增加。基本支出减少127.65万元，项目支出增加1893.65万元。

1. 部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入8305.2万元，一般公共预算财政拨款支出8305.2万元，比2021年增加1679万元。其中：基本支出579.55万元，比2021年减少127.65万元，主要原因是目标绩效考核和平时考核项目本年度不再纳入预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7725.65万元，比2021年增加1806.65万元，主要原因是财政对城乡居民医疗保险基金的补助和医疗救助的增加，以及市上医疗保障能力提升专项经费纳入预算，主要用于城乡居民医疗保险、职工医疗保险、医疗救助、公务员医疗费等专项基金的补助和医疗保障能力提升等重点工作。

2022年政府性基金预算收入87万元，政府性基金预算支出87万元，比2021年增加87万元，主要原因是2021年财政未对本部门的预算资金安排政府性基金，主要用于城乡医疗救助资金的补助支出。

1. “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算19.6万元，比2021年减少2.4万元。其中：因公出国（境）费用0.1万元，比2021年减少0.9万元，主要原因是往年我单位均未发生因公出国出境费用，故本年度将该项预算减少；公务接待费4.5万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，持续缩减公务接待支出；公务用车运行维护费 15万元，比2021年减少1万元，主要原因是持续加强公务用车的管理。公务用车购置费0万元，与2021年无增减变动。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费186.77万元，比上年增加3.07 万元，主要原因是办公设备老旧，需添置新的办公设备；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额131.07万元：政府采购货物预算29.48万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算101.59万元；其中一般公共预算拨款政府采购131.07万元：政府采购货物预算29.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算101.59万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8393.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆0、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄涛琳 联系方式：023-73318358