石柱土家族自治县医疗保障局2021年部门预算公开套表
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财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金收支预算表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购明细表
部门整体绩效目标表
项目支出资金绩效目标表
Sheet 1:财政拨款收支总表
| 表一 | |||||||
| 财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县医疗保障局 石柱土家族自治县医疗保障局 | 单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 项目编码 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 66,262,040.04 | 一、本年支出 | 66,262,040.04 | 66,262,040.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算拨款 | 66,262,040.04 | 201 | 一般公共服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 203 | 国防支出 | ||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 204 | 公共安全支出 | ||||
| 205 | 教育支出 | ||||||
| 二、上年结转 | 0.00 | 206 | 科学技术支出 | ||||
| 一般公共预算拨款 | 0.00 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 583,798.04 | 583,798.04 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 65,286,343.00 | 65,286,343.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | ||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | ||||||
| 217 | 金融支出 | ||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 291,899.00 | 291,899.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 229 | 其他支出 | ||||||
| 二、结转下年 | |||||||
| 收入总计 | 66,262,040.04 | 支出总计 | 66,262,040.04 | ||||
Sheet 2:财政拨款支出预算表
| 单位：元 | |||
| 功能科目名称 | 预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 66,262,040.04 | 7,072,040.04 | 59,190,000.00 |
| 一般公共服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 人大事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 行政运行 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 社会保障和就业支出 | 583,798.04 | 583,798.04 | 0.00 |
| 行政事业单位养老支出 | 583,798.04 | 583,798.04 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389,199.04 | 389,199.04 | 0.00 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194,599.00 | 194,599.00 | 0.00 |
| 卫生健康支出 | 65,286,343.00 | 6,196,343.00 | 59,090,000.00 |
| 行政事业单位医疗 | 8,292,848.00 | 292,848.00 | 8,000,000.00 |
| 行政单位医疗 | 292,848.00 | 292,848.00 | 0.00 |
| 公务员医疗补助 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13,250,000.00 | 0.00 | 13,250,000.00 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 11,000,000.00 | 0.00 | 11,000,000.00 |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 |
| 医疗救助 | 37,460,000.00 | 0.00 | 37,460,000.00 |
| 城乡医疗救助 | 37,460,000.00 | 0.00 | 37,460,000.00 |
| 医疗保障管理事务 | 6,283,495.00 | 5,903,495.00 | 380,000.00 |
| 行政运行 | 5,638,767.00 | 5,638,767.00 | 0.00 |
| 信息化建设 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 医疗保障经办事务 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 事业运行 | 264,728.00 | 264,728.00 | 0.00 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 住房保障支出 | 291,899.00 | 291,899.00 | 0.00 |
| 住房改革支出 | 291,899.00 | 291,899.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 291,899.00 | 291,899.00 | 0.00 |
Sheet 3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县医疗保障局 石柱土家族自治县医疗保障局 | 单位：元 | |||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总计 | 7,072,040.04 | 5,235,009.04 | 1,837,031.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 5,233,809.04 | 5,233,809.04 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,175,328.00 | 1,175,328.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,031,868.00 | 1,031,868.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,059,018.00 | 1,059,018.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 160,640.00 | 160,640.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 389,199.04 | 389,199.04 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 194,599.00 | 194,599.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 194,599.00 | 194,599.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 107,239.00 | 107,239.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 291,899.00 | 291,899.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 613,920.00 | 613,920.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,827,031.00 | 0.00 | 1,827,031.00 |
| 30201 | 办公费 | 81,520.00 | 0.00 | 81,520.00 |
| 30202 | 印刷费 | 14,545.00 | 0.00 | 14,545.00 |
| 30203 | 咨询费 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 30204 | 手续费 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 30205 | 水费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 30206 | 电费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 30214 | 租赁费 | 24,061.00 | 0.00 | 24,061.00 |
| 30215 | 会议费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 17,629.00 | 0.00 | 17,629.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 83,143.00 | 0.00 | 83,143.00 |
| 30229 | 福利费 | 35,259.00 | 0.00 | 35,259.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 294,200.00 | 0.00 | 294,200.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 513,674.00 | 0.00 | 513,674.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 310 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
Sheet 4:一般公共预算“三公”经费支出表
| 表四 | ||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县医疗保障局 石柱土家族自治县医疗保障局 | 单位：元 | |||||
| 2021年预算数 | ||||||
| 单位 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
| 总计 | 220,000.00 | 10,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 50,000.00 |
| 石柱土家族自治县医疗保障局 | 220,000.00 | 10,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 50,000.00 |
Sheet 5:政府性基金收支预算表
| 表五 | |||||||
| 政府性基金收支预算表 | |||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县医疗保障局 石柱土家族自治县医疗保障局 | 单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 功能科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 预算数 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计： | |||||||
Sheet 6:部门收支总表
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位名称： 石柱土家族自治县医疗保障局 石柱土家族自治县医疗保障局 | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款 | 66,262,040.04 | 一般公共服务支出 | 100,000.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 经营收入 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 债务收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 583,798.04 |
| 事业基金 | 0.00 | 卫生健康支出 | 65,286,343.00 |
| 上年结余 | 0.00 | 节能环保支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 0.00 |
| 农林水支出 | 0.00 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||
| 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 291,899.00 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 66,262,040.04 | 本年支出合计 | 66,262,040.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 66,262,040.04 | 支出总计 | 66,262,040.04 |
Sheet 7:部门收入总表
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县医疗保障局 石柱土家族自治县医疗保障局 | 单位：元 | ||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
| 总计 | 66,262,040.04 | 0.00 | 66,262,040.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 583,798.04 | 0.00 | 583,798.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 583,798.04 | 0.00 | 583,798.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389,199.04 | 0.00 | 389,199.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194,599.00 | 0.00 | 194,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 65,286,343.00 | 0.00 | 65,286,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8,292,848.00 | 0.00 | 8,292,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 292,848.00 | 0.00 | 292,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13,250,000.00 | 0.00 | 13,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 11,000,000.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21013 | 医疗救助 | 37,460,000.00 | 0.00 | 37,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 37,460,000.00 | 0.00 | 37,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 6,283,495.00 | 0.00 | 6,283,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101501 | 行政运行 | 5,638,767.00 | 0.00 | 5,638,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101504 | 信息化建设 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101550 | 事业运行 | 264,728.00 | 0.00 | 264,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 291,899.00 | 0.00 | 291,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 291,899.00 | 0.00 | 291,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 291,899.00 | 0.00 | 291,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Sheet 8:部门支出总表
| 表八 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县医疗保障局 石柱土家族自治县医疗保障局 | 单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 66,262,040.04 | 7,072,040.04 | 59,190,000.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 583,798.04 | 583,798.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 583,798.04 | 583,798.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389,199.04 | 389,199.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194,599.00 | 194,599.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 65,286,343.00 | 6,196,343.00 | 59,090,000.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8,292,848.00 | 292,848.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 292,848.00 | 292,848.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | ||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13,250,000.00 | 0.00 | 13,250,000.00 | 0.00 | ||
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 11,000,000.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | ||
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | ||
| 21013 | 医疗救助 | 37,460,000.00 | 0.00 | 37,460,000.00 | 0.00 | ||
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 37,460,000.00 | 0.00 | 37,460,000.00 | 0.00 | ||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 6,283,495.00 | 5,903,495.00 | 380,000.00 | 0.00 | ||
| 2101501 | 行政运行 | 5,638,767.00 | 5,638,767.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101504 | 信息化建设 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | ||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | ||
| 2101550 | 事业运行 | 264,728.00 | 264,728.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 291,899.00 | 291,899.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 291,899.00 | 291,899.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 291,899.00 | 291,899.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Sheet 9:政府采购明细表
| 表九 | ||||||||||
| 采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县医疗保障局 石柱土家族自治县医疗保障局 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 合计 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 货物类 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Sheet 10:部门整体绩效目标表
| 表十 | |||||||||
| 部门整体绩效目标表 | |||||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县医疗保障局 石柱土家族自治县医疗保障局 | 单位：元 | ||||||||
| 单位 | 部门当年整体绩效目标 | 部门支出预算总量（万元） | 绩效指标 | ||||||
| 绩效指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | 指标类别 | |||
| 总计: | 707.20 | ||||||||
| 石柱土家族自治县医疗保障局 | |||||||||
| 石柱土家族自治县医疗保障局 | 医疗保障能力提升 | 707.20 | 满意度 | 100 | % | ≥ | 90 | 是 | 履职效能 |
| 医疗救助人次 | 100 | 人次 | ≥ | 100 | 是 | 社会效应 | |||
| 宣传次数 | 10 | 次 | ≥ | 12 | 否 | 履职效能 | |||
Sheet 11:项目支出资金绩效目标表
| 表十一 | |||||||
| 2021年项目支出资金绩效目标表 | |||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县医疗保障局 石柱土家族自治县医疗保障局 | 单位：元 | ||||||
| 预算单位 | 项目名称 | 2021年预算数（元） | 项目概况 | 立项依据 | 项目当年绩效目标 | 具体指标 | 指标值 |
| 091001-石柱土家族自治县医疗保障局 | 扶贫济困办公室借用人员经费 | 100,000.00 | 扶贫医疗救助工作是扶贫政策“六个一批”中的“医疗救助一批”的主要内容。是对城镇低保、农村五保、孤儿、在乡重点优抚对象、重度残疾人、民政部门建档的其他特殊困难人员、家庭经济困难的在校大学生、因病致贫家庭重病患者等7类城乡困难群众全年发生的医保目录内用费用，按全市统一政策报销和救助后仍需个人承担的部分按50%-80%的比例实行按月预付，年底清算的方式分段累进计算；医保目录外的自付医疗费用占总费用30%以内的部分，达3000元及以上的按20-40%的比例给予救助；对农村建档立卡贫困人口和农村低保对象单次发生的医疗费用按单次兜底救助和普通门诊定额救助。 |
石柱府办发〔2017〕49号、石人社发〔2017〕351号 | 1.按时做好公立医疗机构月结算审核工作，完成率100%，2.按时完成申报材料手工报销补偿及时到位，完成率100%；3.加强政策宣传，让扶贫济困医疗救助政策人人知晓，知晓率95%；4.组织镇（乡）政府和医疗机构相关人员培训，完成率100%。 | ||
| 手工报销医保案件 | 3000件 | ||||||
| 手工报销计算准确率 | 95% | ||||||
| 医疗救助待遇支付时限 | 3个月内 | ||||||
| 借调工作人员5人的办公经费 | 2万元/人 | ||||||
| 因病返贫率降低 | 20% | ||||||
| 因重大疾病上访率 | 0 | ||||||
| 政策知晓率 | 90% | ||||||
| 报销人员满意度 | 90% | ||||||
| 091001-石柱土家族自治县医疗保障局 | 医保基金审计费 | 50,000.00 | 按照以往惯例，社保（医保）基金每隔几年会安排对某一险种的审计，同时根据石柱土家族自治县审计局《关于2019年内部审计工作的指导意见》（石柱审发〔2019〕32号),确保医保基金及各专项资金安全完整，及时揭示损害人民群众利益的问题，促进满足人民日益增长的美好生活需要。 |
（渝人社发〔2016〕125号）、渝人社发〔2017〕190号、石柱审发〔2019〕32号、石柱审发〔2020〕7号 | 要加强对本单位涉及民生的资金、政策以及基础设施项目的审计，及时揭示损害人民群众利益的问题，促进满足人民日益增长的美好生活需要。 | ||
| 接受审计次数 | 1次/年 | ||||||
| 审计范围 | 5个财务账套 | ||||||
| 问题整改率 | 100% | ||||||
| 审计时间 | 2个月 | ||||||
| 委托劳务费 | 预计5万元/年 | ||||||
| 提高财务规范率 | 80% | ||||||
| 积极作用 | 减少财务漏洞，避免财务损失 | ||||||
| 审计单位满意度 | 100% | ||||||
| 091001-石柱土家族自治县医疗保障局 | 医保网络租赁费 | 160,000.00 | 全县33个乡镇（街道）卫生院（服务中心）及县城医保协议机构居民医保、职工医保系统网络租赁费。 |
（渝府发〔2011〕293号）、2017年与电信公司签订的《网络租赁协议》。 | 全县33个乡镇（街道）卫生院（服务中心）及县城医保协议机构居民医保、职工医保系统网络覆盖率100%。 | ||
| 覆盖医疗机构 | 39个 | ||||||
| 维护系统个数 | 2个 | ||||||
| 故障维修时间 | 不超过24小时 | ||||||
| 系统维护费用标准 | 16万/年 | ||||||
| 39个医疗机构覆盖率 | 100% | ||||||
| 打通群众报销医药费最后一公里 | |||||||
| 结算时间满意度 | 100% | ||||||
| 091001-石柱土家族自治县医疗保障局 | 医疗救助系统运行维护费 | 120,000.00 | 在防止和遏制因病致贫、因病返贫方面发挥了积极有效的作用，但由于我县扶贫医疗救助依靠手工审核结算，救助资金兑现及时性不够、精准度不高。为进一步提升县级医疗救助工作效率，经请示县领导同意，由我局牵头联系软件开发公司，以询价采购的方式向重庆摩派科技有限公司采购了县扶贫济困及居家康复结算子系统和公务员医疗补助平台、向万达软件公司采购了县健康扶贫医疗救助系统。 | 石医保函〔2019〕164号,按照签订的合同支付。 | 促进我县医疗保障工作更加精准、高效开展，更好服务全县医疗保障事业，确保县级医疗救助结算系统按时上线运行。 | ||
| 覆盖医疗机构 | 39个 | ||||||
| 维护系统个数 | 3个 | ||||||
| 救助系统结算率 | 100% | ||||||
| 故障维修时间 | 24小时内 | ||||||
| 费用报销时限 | 及时 | ||||||
| 系统维护费用标准 | 4万/年 | ||||||
| 打通群众报销医疗费用最后一公里 | |||||||
| 结算时间满意度 | 100% | ||||||
| 091001-石柱土家族自治县医疗保障局 | 医保基金投诉举报奖励 | 50,000.00 | 的通知》和《重庆市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励 |
渝医保发〔2019〕51号 | 对立项的举报案件，100%受理，案件调查率和案件结案率达100%，以提高群众举报积极性，并达到进一步规范医药机构行为。 | ||
| 预计奖励举报人次 | 50次 | ||||||
| 预计追回医保基金违规款 | ≥10万元 | ||||||
| 协议机构检查率 | 100% | ||||||
| 结案时限 | 20个工作日内 | ||||||
| 举报奖励标准 | ≥500元 | ||||||
| 进一步规范医药机构行为 | 提高 | ||||||
| 提高群众举报积极性 | 提高 | ||||||
| 举报人满意度 | ≥95% | ||||||
| 091001-石柱土家族自治县医疗保障局 | 破关改企业退休人员参加医保财政补助 | 2,000,000.00 | 根据《石柱土家族自治县人民政府办公室转发关于企业职工参加基本医疗保险统筹的实施意见的通知》（石柱府办发〔2006〕103号）文件要求，我县于2006年8月1日正式启动了破产、关闭、改制企业退休人员参加城镇职工医疗保险工作。按参保办法”第（二）款第6项“县财政按实际参保人数对每人每年实行650元定额补贴，同时对县定特困企业在破、关、改时未领取任何费用的法定退休人员和已超过80周岁及其以上的退休人员每人每年实行176元差额补贴。”和县政府批转的《石柱土家族自治县财政局关于对破关改企业退休人员个人不再缴纳基本医疗保险费审核情况的报告》（石财〔2013〕781号）中“从2014年1月起对我县破关改企业退休人员个人不再缴纳基本医疗保险费，其个人需缴纳的基本医疗保险费部分由县财政全额承担除去大额医疗互助保险仍由个人缴纳外，县财政每年补助基本医疗保险个人缴费资金”的规定。 |
《石柱土家族自治县人民政府办公室转发关于企业职工参加基本医疗保险统筹的实施意见的通知》（石柱府办发〔2006〕103号）；县政府批转的《石柱土家族自治县财政局关于对破关改企业退休人员个人不再缴纳基本医疗保险费审核情况的报告》（石财〔2013〕781号）。 | 1.每年按时完成此类人群的财政补助资金到位率100%；2.职工医保政策知晓率95%以上。 | ||
| 资助参保人数 | 2054人 | ||||||
| 资助对象准确率 | 100% | ||||||
| 医保待遇支付时限 | 及时 | ||||||
| 资助补贴标准 | 248元/人 | ||||||
| 资助补贴标准 | 72元/人 | ||||||
| 参保率 | 100% | ||||||
| 服务对象覆盖率 | 100% | ||||||
| 服务对象满意率 | ≥95% | ||||||
| 091001-石柱土家族自治县医疗保障局 | 国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助 | 250,000.00 | 为妥善解决我县国有企业部分与企业解除或终止劳动关系的困难人员享受基本医疗保险缴费补贴问题。按照市财政局、市劳动和社会保障局《关于对国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》（渝财社〔2009〕28号）“对以个人身份参保的国有企业‘双解’人员和关闭、破产、解体城镇集体所有制企业退休人员，缴费期内财政按每人每年180元的标准补助，市、区县两级财政按参保属地原则各承担50%”的规定, |
渝财社〔2019〕189号 | 为妥善解决我县国有企业部分与企业解除或终止劳动关系的困难人员享受基本医疗保险缴费补贴问题。按照市财政局、市劳动和社会保障局《关于对国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》（渝财社〔2009〕28号）“对以个人身份参保的国有企业‘双解’人员和关闭、破产、解体城镇集体所有制企业退休人员，缴费期内财政按每人每年180元的标准补助，市、区县两级财政按参保属地原则各承担50%”的规定, | ||
| 补贴人数 | 2200人 | ||||||
| 医保待遇支付率 | 100% | ||||||
| 申报人员参保率 | 100% | ||||||
| 医保待遇支付时限 | 及时 | ||||||
| 市县两级补贴标准 | 90元/人 | ||||||
| 因医保问题发生重大群体性事件 | 0起 | ||||||
| 服务对象满意率 | ≥95% | ||||||
| 091001-石柱土家族自治县医疗保障局 | 公务员医疗补助 | 8,000,000.00 | 实行国家公务员医疗补助是在城镇职工基本医疗保险制度基础上对国家公务员的补充医疗保障，是保持国家公务员队伍稳定、廉洁，保证机关高效运行的重要措施。公务员医疗补助由医保局负责经办管理服务，经办机构要加强经办管理服务能力建设，规范机构职能设置，优化服务流程。主要职责对行政机关、部分事业单位在协议医疗机构的费用审核、结算和异地就医报账手工结算；对公务员医疗补助基金的征缴、支付核算，对参保及待遇政策的广泛宣传。 |
石医保发〔2019〕112号 | 1.按时做好公立医疗机构月结算审核工作，完成率100%，2.按时完成申报材料手工报销补偿及时到位，完成率100%；3.加强政策宣传，让公务员医疗补助人人知晓，知晓率95%； | ||
| 待遇保障人数 | 1.6万人 | ||||||
| 协议医疗机构疑点数据处理及其费用审核工作 | ≥98% | ||||||
| 待遇支付时限 | 30个工作日内 | ||||||
| 人均支付公务员医疗补助 | ≥354元/年 | ||||||
| 完成公务员医疗补助市外手工报账保障补偿 | 100% | ||||||
| 公务员、部分事业单位正常享受待遇 | 100% | ||||||
| 政策知晓率 | ≥80% | ||||||
| 服务对象满意度 | ≥95% | ||||||
| 091001-石柱土家族自治县医疗保障局 | 城乡医疗救助 | 37,460,000.00 | 城乡医疗救助工作是对城乡低保、特困人员、城乡孤儿、在乡重点优抚对象、优抚六十岁以上老兵、在乡老复员军人、城乡重度（一、二级）残疾、民政部门建档其他人员、家庭经济困难的在校大学生、因病致贫家庭重病患者等10类城乡困难群众报销医疗保险之后按全市统一政策进行医疗救助和参保资助； |
《关于进一步做好医疗救助工作的通知》（渝民发﹝2016﹞63号）、《关于困难群众参加基本医疗保险缴费资助管理工作有关问题的通知》（渝医保发〔2019〕78号）、《关于城乡医疗救助资金结算有关事宜的通知》（渝民发〔2013〕55号）、《重庆市医疗保障局关于印发〈重庆市医疗保障系统解决“两不愁三保障”突出问题工作方案〉的通知》（渝医保发〔2019〕43号） | 1.按时做好县内协议医疗机构医疗救助月结算工作，完成率100%，按时做好跨区医疗救助结算工作完成率100%；2.加强医疗救助政策宣传，让困难群众知晓率90%；3.定点医疗机构疑点数据处理及其费用审核工作，完成率98%；4.将符合政策人员及时纳入救助系统、不符合政策人员及时退出，完成率100%。5.按时做好医疗救助对象的资助参保工作，完成率100%。 | ||
| 住院救助人次 | ≥39500 | ||||||
| 门诊救助人次数 | ≥90124 | ||||||
| 协议医疗机构月结算审核 | ≥98% | ||||||
| 住院医疗费用救助比例 | ≥70% | ||||||
| 医疗救助时限 | 20日内 | ||||||
| 预计人均医疗救助标准 | 381元/月 | ||||||
| 救助对象看病负担 | 不断减轻 | ||||||
| 政策知晓率 | ≥80% | ||||||
| 受助群众满意度 | ≥95% | ||||||
| 091001-石柱土家族自治县医疗保障局 | 城乡居民医疗保险县财政补助 | 11,000,000.00 | 1.医疗费用审核：对年均约250000余人次的特殊疾病及住院诊疗数据，审核对慢、特病申报、鉴定、复核和制卡、换卡、异地人员备案；2.手工结算：对年均约3000余人次的市外就医人员的报账补偿实行手工结算；3.协议医疗机构结算：对辖区村卫生室、定点药店、定点诊所等约4746家及42家协议医疗机构的城乡居民合作医疗保险医疗费用的审核结算工作；4.支付管理：对210家村卫生室及42家定点医疗机构的医疗保险总额控费、单病种结算等支付方式的管理；5.医保政策执行：对“三大目录”贯彻实施和管理工作、负责家庭病床的申报、审批和监督检查 |
渝财社〔2011〕384号、《重庆市财政局关于印发重庆市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（渝财社〔2019〕74号）要求，中央财政按照国家基础标准的80%予以补助，剩余由市与区县承担的20%部分。2021年预算按580元/人，46万人计算需要26680万元，其中中央财政21344万元，地方财政5336万元（市级4269万元，县级1067万元）。2122-2023年在2021年的基础上平均每年增加1500万元。 | 2021年目标参保人数：45.50万人；目标筹资金额：全县个人缴费12000万元。 | ||
| 完成筹资参保人数 | ≥45.5万人 | ||||||
| 定点医疗机构结算报账等突发问题的处理 | 及时 | ||||||
| 财政补贴标准 | 580元/人 | ||||||
| 符合政策报销的市外手工报账补偿及时到位完成率 | 100% | ||||||
| 定点医疗机构疑点数据处理及特病费用 | ≥98% | ||||||
| 政策知晓率 | ≥80% | ||||||
| 政策范围内报销满意度 | ≥90% | ||||||
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