石柱土家族自治县医疗保障局 2024年度决算说明
石柱土家族自治县医疗保障局
2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行医疗、生育、医疗救助等有关医疗保障的法律、法规、方针政策。
2.负责执行医疗保障基金监督管理办法，医疗保障基金安全防控监管，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.负责执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，负责实施重庆市长期护理保险制度，负责执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
4.负责执行重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。
5.负责拟订本县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
6.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，负责执行异地就医管理和费用结算政策，负责实施医疗保障关系转移接续制度。
（二）机构设置
根据《石柱土家族自治县机构改革方案》要求，2019年3月将城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，药品和医疗服务价格管理职责，医疗救助职责，重新组建医疗保障局，下设医疗保障事务中心、药品采购中心两个事业单位。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5379.32万元。收、支与2023年度相比，增加429.92万元，增长8.7%，主要原因是是特殊人群医疗费、国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助和资助参保和“一事一议”救助增加，导致本年收入增加。
1.收入情况。2024年度收入合计5379.32万元，与2023年度相比，增加429.92万元，增长8.7%，主要原因是是特殊人群医疗费、国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助和资助参保和“一事一议”救助增加，导致本年收入增加。其中：财政拨款收入5379.32万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计5379.32万元，与2023年度相比，增加429.92万元，增长8.7%，主要原因是是特殊人群医疗费、国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助和资助参保和“一事一议”救助增加，导致本年支出增加。其中：基本支出874.34万元，占16.3%；项目支出4504.98万元，占83.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5379.32万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加429.92万元，增长8.7%。主要原因是是特殊人群医疗费、国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助和资助参保和“一事一议”救助增加，导致本年收入、支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5379.32万元，与2023年度相比，增加429.92万元，增长8.7%。主要原因是是特殊人群医疗费、国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助和资助参保和“一事一议”救助增加，导致本年收入增加。较年初预算数减少898.47万元，下降14.3%。主要原因是是公务员医疗补助减少500万元；城乡医疗救助减少861万元；特殊人群医疗补助减少150万元；破关改企业退休人员参保县级财政补助减少18.42万元；城乡居民医疗保险两级财政补助经费下降11.18万元；基金监管购买服务项目经费财政收回18万元；医疗救助补助和资助参保增加658万元；国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助增加14.3万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5379.32万元，与2023年度相比，增加429.92万元，增长8.7%。主要原因是是特殊人群医疗费、国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助和资助参保和“一事一议”救助增加，导致本年支出增加。较年初预算数减少898.47万元，下降14.3%。主要原因是是公务员医疗补助减少500万元；城乡医疗救助减少861万元；特殊人群医疗补助减少150万元；破关改企业退休人员参保县级财政补助减少18.42万元；城乡居民医疗保险两级财政补助经费下降11.18万元；基金监管购买服务项目经费财政收回18万元；医疗救助补助和资助参保增加658万元；国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助增加14.3万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出2.54万元，占0.1%，较年初预算数增加2.54万元，增长100.0%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
（2）社会保障和就业支出112.76万元，占2.1%，较年初预算数增加5.89万元，增长5.5%，主要原因是人员晋级晋升、五险一金调整等增加，导致支出正常上升。
（3）卫生健康支出4549.55万元，占84.6%，较年初预算数减少1565.02万元，下降25.6%，主要原因是城乡医疗救助、公务员医疗补助和特殊人群医疗补助较去年实际支付减少。
（4）农林水支出657.90万元，占12.2%，较年初预算数增加657.90万元，增长100.0%，主要原因是资助参保和“一事一议”救助本年新增项目。
（5）住房保障支出56.55万元，占1.1%，较年初预算数增加0.19万元，增长0.3%，主要原因是主要原因是新录用参公人员2人，调入公务人员1人，导致费用正常增长。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出874.34万元。其中：人员经费721.99万元，与2023年度相比，增加5.06万元，增长0.7%，主要原因主要原因是人员晋升工资调整和五险两金调整导致人员经费支出正常增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费152.35万元，与2023年度相比，增加0.63万元，增长0.4%，与上年基本持平。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、差旅费、其他交通费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.68万元，较年初预算数减少10.21万元，下降73.5%，主要原因是我单位从严从紧控制三公经费的支出，严格审核三公经费的报销。较上年支出数减少0.16万元，下降4.2%，主要原因是我单位从严从紧控制三公经费的支出，严格审核三公经费的报销。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出，与2023年度相比，无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务用车购置支出。与2023年度相比，无增减。
公务用车运行维护费1.99万元，主要用于公务车辆及派遣车辆加油、过路费、购买保险和日常维修费。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降83.4%，主要原因是是加强公务用车管理，严禁公车私用，严格控制下乡、出差频率。较上年支出数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是加强公务用车管理，严禁公车私用，严格控制下乡、出差频率。
公务接待费1.69万元，主要用于接待医保调研、工作交流学习、工作对接、医保基金交叉检查等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降11.1%，主要原因是本单位按照公务接待管理办法，坚持无接待预算，无支出。较上年支出数减少0.16万元，下降8.7%，主要原因是本单位按照公务接待管理办法，坚持无接待预算，无支出，不能高于年初预算支出，控制接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次195人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费86.55元，车均购置费0万元，车均维护费1.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.07万元，与2023年度相比，减少1.35万元，下降55.8%，主要原因是是严格落实过紧日子要求，减少线下会议召开次数，提高网络办公使用频率，降低会议召开相关费用。本年度培训费支出4.65万元，与2023年度相比，增加2.53万元，增长119.3%，主要原因是涉及各乡镇（街道）医保业务下沉培训会午、晚餐，资料及住宿费共计3.4万元；DRG培训费，执法人员培训费0.3万元。本年度差旅费支出37.26万元，与2023年度相比，增加0.71万元，增长1.9%，主要原因是加强公务用车管理，严禁公车私用，严格控制下乡、出差频率。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出136.76万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、会议费等支出。机关运行经费较上年支出数增加0.80万元，增长0.6%，较上年支出数基本持平。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额102.63万元，其中：政府采购货物支出102.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额102.21万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额102.21万元，占政府采购支出总额的99.6 %。主要用于采购电脑、打印机、桌椅、柜子等固定资产。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体1个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3581万元，其中：中央财政资金1096万元，市级财政资金1827万元，县级财政资金658万元。
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专项名称 |
医疗救助补助资金 | ||||
|
区县 |
石柱土家族自治县 | ||||
|
区县财政部门 |
石柱土家族自治县财政局 | ||||
|
区县主管部门 |
石柱土家族自治县医疗保障局 | ||||
|
资金 情况 （万元） |
年度金额： |
3581 | |||
|
其中：中央资金 |
1096 | ||||
|
市级资金 |
1827 | ||||
|
区县资金 |
658 | ||||
|
年度目标 |
科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准。确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。 | ||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗救助对象人次规模 |
17.56万人次 | ||
|
质量指标 |
重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例 |
≥70% | |||
|
符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率 |
100% | ||||
|
时效指标 |
“一站式”即时结算覆盖率 |
全覆盖 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗救助对象覆盖范围 |
稳步拓展 | ||
|
困难群众看病就医方便程度 |
明显提高 | ||||
|
困难群众医疗费用负担减轻程度 |
有效缓解 | ||||
|
可持续影响指标 |
对健全社会救助体系的影响 |
成效明显 | |||
|
对健全医疗保障制度体系的作用 |
成效明显 | ||||
|
满意度 |
服务对象 满意度指标 |
政策知晓率 |
≥80% | ||
|
工作满意度 |
≥95% | ||||
绩效自评表
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县医疗保障局 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
53,793,154.07 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
25,440.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,127,647.14 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
45,495,535.93 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
6,579,031.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
565,500.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
53,793,154.07 |
本年支出合计 |
57 |
53,793,154.07 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
53,793,154.07 |
总计 |
60 |
53,793,154.07 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县医疗保障局 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
53,793,154.07 |
53,793,154.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,127,647.14 |
1,127,647.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,127,647.14 |
1,127,647.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6,900.00 |
6,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8,625.00 |
8,625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
710,798.17 |
710,798.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
354,727.97 |
354,727.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
46,596.00 |
46,596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
45,495,535.93 |
45,495,535.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,594,230.45 |
3,594,230.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
387,441.81 |
387,441.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27,788.64 |
27,788.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,179,000.00 |
1,179,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21013 |
医疗救助 |
29,230,000.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
29,230,000.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
12,671,305.48 |
12,671,305.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
5,854,388.40 |
5,854,388.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101504 |
信息化建设 |
112,000.00 |
112,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
2,474,516.80 |
2,474,516.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101550 |
事业运行 |
700,023.90 |
700,023.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3,530,376.38 |
3,530,376.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
6,579,031.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6,579,031.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6,579,031.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
565,500.00 |
565,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
565,500.00 |
565,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
565,500.00 |
565,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县医疗保障局 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
53,793,154.07 |
8,743,389.89 |
45,049,764.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,127,647.14 |
1,127,647.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,127,647.14 |
1,127,647.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6,900.00 |
6,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8,625.00 |
8,625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
710,798.17 |
710,798.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
354,727.97 |
354,727.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
46,596.00 |
46,596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
45,495,535.93 |
7,050,242.75 |
38,445,293.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,594,230.45 |
495,830.45 |
3,098,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
387,441.81 |
387,441.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27,788.64 |
27,788.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,179,000.00 |
80,600.00 |
1,098,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21013 |
医疗救助 |
29,230,000.00 |
0.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
29,230,000.00 |
0.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
12,671,305.48 |
6,554,412.30 |
6,116,893.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
5,854,388.40 |
5,854,388.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101504 |
信息化建设 |
112,000.00 |
0.00 |
112,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
2,474,516.80 |
0.00 |
2,474,516.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101550 |
事业运行 |
700,023.90 |
700,023.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3,530,376.38 |
0.00 |
3,530,376.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
565,500.00 |
565,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
565,500.00 |
565,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
565,500.00 |
565,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县医疗保障局 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
53,793,154.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
25,440.00 |
25,440.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,127,647.14 |
1,127,647.14 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
45,495,535.93 |
45,495,535.93 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
6,579,031.00 |
6,579,031.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
565,500.00 |
565,500.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
53,793,154.07 |
本年支出合计 |
59 |
53,793,154.07 |
53,793,154.07 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
53,793,154.07 |
总计 |
64 |
53,793,154.07 |
53,793,154.07 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县医疗保障局 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53,793,154.07 |
8,743,389.89 |
45,049,764.18 |
53,793,154.07 |
8,743,389.89 |
45,049,764.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,127,647.14 |
1,127,647.14 |
0.00 |
1,127,647.14 |
1,127,647.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,127,647.14 |
1,127,647.14 |
0.00 |
1,127,647.14 |
1,127,647.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,900.00 |
6,900.00 |
0.00 |
6,900.00 |
6,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,625.00 |
8,625.00 |
0.00 |
8,625.00 |
8,625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
710,798.17 |
710,798.17 |
0.00 |
710,798.17 |
710,798.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
354,727.97 |
354,727.97 |
0.00 |
354,727.97 |
354,727.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,596.00 |
46,596.00 |
0.00 |
46,596.00 |
46,596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45,495,535.93 |
7,050,242.75 |
38,445,293.18 |
45,495,535.93 |
7,050,242.75 |
38,445,293.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,594,230.45 |
495,830.45 |
3,098,400.00 |
3,594,230.45 |
495,830.45 |
3,098,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
387,441.81 |
387,441.81 |
0.00 |
387,441.81 |
387,441.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,788.64 |
27,788.64 |
0.00 |
27,788.64 |
27,788.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,179,000.00 |
80,600.00 |
1,098,400.00 |
1,179,000.00 |
80,600.00 |
1,098,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21013 |
医疗救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
29,230,000.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
29,230,000.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,671,305.48 |
6,554,412.30 |
6,116,893.18 |
12,671,305.48 |
6,554,412.30 |
6,116,893.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,854,388.40 |
5,854,388.40 |
0.00 |
5,854,388.40 |
5,854,388.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101504 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,000.00 |
0.00 |
112,000.00 |
112,000.00 |
0.00 |
112,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,474,516.80 |
0.00 |
2,474,516.80 |
2,474,516.80 |
0.00 |
2,474,516.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101550 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
700,023.90 |
700,023.90 |
0.00 |
700,023.90 |
700,023.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,530,376.38 |
0.00 |
3,530,376.38 |
3,530,376.38 |
0.00 |
3,530,376.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
565,500.00 |
565,500.00 |
0.00 |
565,500.00 |
565,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
565,500.00 |
565,500.00 |
0.00 |
565,500.00 |
565,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
565,500.00 |
565,500.00 |
0.00 |
565,500.00 |
565,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县医疗保障局 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,152,791.89 |
302 |
商品和服务支出 |
1,523,477.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,697,358.50 |
30201 |
办公费 |
34,100.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,219,272.00 |
30202 |
印刷费 |
11,060.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,736,538.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
343,685.00 |
30205 |
水费 |
5,300.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
710,798.17 |
30206 |
电费 |
35,178.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
354,727.97 |
30207 |
邮电费 |
101,014.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
434,657.50 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14,654.75 |
30211 |
差旅费 |
95,702.61 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
565,500.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
75,600.00 |
30213 |
维修（护）费 |
900.30 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
67,121.00 |
30215 |
会议费 |
8,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
6,180.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
16,877.37 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
62,121.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
291,127.08 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
5,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
2,800.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
406,912.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19,890.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
314,594.11 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
173,841.40 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
7,219,912.89 |
公用经费合计 |
1,523,477.00 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县医疗保障局 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县医疗保障局 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县医疗保障局 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
1,367,626.76 |
|
（一）支出合计 |
2 |
36,767.37 |
（一）行政单位 |
26 |
357,458.20 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
1,010,168.56 | |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
19,890.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
19,890.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
16,877.37 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
16,877.37 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
20 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
1,026,262.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
1,026,262.00 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
195 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,022,062.00 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
1,022,062.00 | |
|
二、会议费 |
22 |
10,742.00 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
46,531.52 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
372,569.24 |
|||