石柱土家族自治县医疗保障事务中心 2024年度决算说明
石柱土家族自治县医疗保障事务中心
2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
承担医疗保障参保筹资及信息维护等事务性工作；承担参保人员待遇及定点医疗机构费用的审核、结算、支付等日常业务；承担医疗救助和其他补充保险的日常工作；承担医疗保障信用评价信息收集工作；参与监督全县医保基金运行和定点医药机构服务行为及收费标准执行情况。
（二）机构设置
本单位内设5个科（室），分别是综合科、参保科、费用结算科、基金科、机构服务科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4681.33万元。收、支与2023年度相比，增加502.29万元，增长12.0%，主要原因是特殊人群医疗费、国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助和资助参保和“一事一议”救助增加，导致本年收入增加。
1.收入情况。2024年度收入合计4681.33万元，与2023年度相比，增加502.29万元，增长12.0%，主要原因是特殊人群医疗费、国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助和资助参保和“一事一议”救助增加，导致本年收入增加。其中：财政拨款收入4681.33万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计4681.33万元，与2023年度相比，增加502.29万元，增长12.0%，主要原因是特殊人群医疗费、国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助和资助参保和“一事一议”救助增加，导致本年支出增加。其中：基本支出581.01万元，占12.4%；项目支出4100.32万元，占87.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4681.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加502.29万元，增长12.0%。主要原因是是特殊人群医疗费、国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助和资助参保和“一事一议”救助增加，导致本年收、支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4681.33万元，与2023年度相比，增加502.29万元，增长12.0%。主要原因是特殊人群医疗费、国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助和资助参保和“一事一议”救助增加，导致本年收入增加。较年初预算数减少860.95万元，下降15.5%。主要原因是是公务员医疗补助减少500万元；城乡医疗救助减少861万元；特殊人群医疗补助减少150万元；破关改企业退休人员参保县级财政补助减少18.42万元；医疗救助补助和资助参保增加658万元；国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助增加14.3万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4681.33万元，与2023年度相比，增加502.29万元，增长12.0%。主要原因是是特殊人群医疗费、国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助和资助参保和“一事一议”救助增加，导致本年支出增加。较年初预算数减少860.95万元，下降15.5%。主要原因是是公务员医疗补助减少500万元；城乡医疗救助减少861万元；特殊人群医疗补助减少150万元；破关改企业退休人员参保县级财政补助减少18.42万元；医疗救助补助和资助参保增加658万元；国企单双解人员个人身份参加职工医保财政补助增加14.3万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出72.11万元，占1.5%，较年初预算数减少1.97万元，下降2.7%，主要原因是本年9月退休1人，导致费用正常下降。
（2）卫生健康支出3912.07万元，占83.6%，较年初预算数减少1516.23万元，下降27.9%，主要原因是城乡医疗救助、公务员医疗补助和特殊人群医疗补助较去年实际支付减少。
（3）农林水支出657.90万元，占14.1%，较年初预算数增加657.90万元，增长100.0%，主要原因是资助参保和“一事一议”救助本年新增项目。
（4）住房保障支出39.24万元，占0.8%，较年初预算数减少0.66万元，下降1.7%，主要原因是是本年9月退休1人，导致费用正常下降。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出581.01万元。其中：人员经费479.99万元，与2023年度相比，增加3.98万元，增长0.8%，与上年基本持平。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费101.02万元，与2023年度相比，增加0.64万元，增长0.6%，与上年基本持平。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、差旅费、其他交通费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.46万元，较年初预算数减少10.03万元，下降95.6%，主要原因是本单位无公务用车，故不产生公务车运行维护费。较上年支出数减少0.04万元，下降8.0%，主要原因是我单位从严从紧控制三公经费的支出，严格审核三公经费的报销。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，本单位2024年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务用车购置支出。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元，本单位无公务车，故不产生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位无公务用车，故不产生公务车运行维护费。较上年支出数无增减。
公务接待费0.46万元，主要用于接待医保基金交叉检查、医保调研、工作交流学习、工作对接等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降8.0%，主要原因是是本单位按照公务接待管理办法，坚持无接待预算，无支出，不能高于年初预算支出，控制接待费用。较上年支出数减少0.04万元，下降8.0%，主要原因是是本单位按照公务接待管理办法，坚持无接待预算，无支出，不能高于年初预算支出，控制接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次53人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费87.62元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.50万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格落实过紧日子要求，提高会议效率，严控会议费用。本年度培训费支出0.36万元，与2023年度相比，减少0.24万元，下降40.0%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少线下培训次数，提高网络办公使用频率，降低会议召开相关费用。
本年度差旅费支出6.90万元，与2023年度相比，增加6.60万元，增长2200.0%，主要原因是加强基金使用监督管理，保障基金使用安全性，增加实地检查频率。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出101.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、会议费等支出。机关运行经费较上年支出数增加0.64万元，增长0.6%，较上年支出数基本持平。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金100.49万元。
绩效自评表
|
专项名称 |
特殊人群医疗补助 | |||||
|
区县 |
石柱县 | |||||
|
区县财政部门 |
石柱县财政局 | |||||
|
区县主管部门 |
石柱县医疗保障局 | |||||
|
年度资金情况 （万元） |
本年收入100.49万元，支出100.49万元，执行率100%。 | |||||
|
年度目标 |
自公费医疗实施以来，该项政策一直保障特殊人群的就医需求，为我县离休和处级以上退休干部等特殊人群提供医疗报销，降低特殊人群自费费用，减少医疗负担。 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成情况 |
自评得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
离休干部和处级以上退休干部人数规模 |
批准纳入特殊人群管理的对象按规定报销医疗费用 |
2024年符合对象97人，其中离休干部11人，处级以上退休干部（含军休干部）86人。 |
10 | |
|
质量指标 |
离休干部和处级以上退休干部医疗费用报销 |
批准纳入特殊人群管理的对象按规定报销医疗费用 |
离休和处级及以上退休干部等特殊人群就医共105人次，花费医疗费用总额232.42万元，报销支出201.09万元，次均报销费用1.91万元。 |
20 | ||
|
时效指标 |
待遇支付 |
按周期拨付 |
以1个季度为周期我局向县财政局提出申请，由县财政局核拨至我局，兑现给个人。 |
20 | ||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
医疗费用报销 |
成效明显 |
离休干部医疗费用综合报销比例95.62% |
20 | |
|
可持续性 |
资金保障 |
成效明显 |
县财政提供资金需求，成效明显 |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
逐年提高 |
已实现逐年提高 |
100 | |
|
工作满意度 |
逐年提高 |
已达90%以上 | ||||
|
评价 结论 |
根据绩效指标完成情况自评总得100分，自评等级：优。 |
100 | ||||
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县医疗保障事务中心 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
46,813,261.19 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
721,095.36 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
39,120,740.83 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
6,579,031.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
392,394.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
46,813,261.19 |
本年支出合计 |
57 |
46,813,261.19 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
46,813,261.19 |
总计 |
60 |
46,813,261.19 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县医疗保障事务中心 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
46,813,261.19 |
46,813,261.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
721,095.36 |
721,095.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
721,095.36 |
721,095.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6,900.00 |
6,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
476,130.24 |
476,130.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
238,065.12 |
238,065.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39,120,740.83 |
39,120,740.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,438,421.66 |
3,438,421.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
285,021.66 |
285,021.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,153,400.00 |
1,153,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21013 |
医疗救助 |
29,230,000.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
29,230,000.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6,452,319.17 |
6,452,319.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
4,356,561.17 |
4,356,561.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
2,095,758.00 |
2,095,758.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
6,579,031.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6,579,031.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6,579,031.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
392,394.00 |
392,394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
392,394.00 |
392,394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
392,394.00 |
392,394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县医疗保障事务中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
46,813,261.19 |
5,810,072.19 |
41,003,189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
721,095.36 |
721,095.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
721,095.36 |
721,095.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6,900.00 |
6,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
476,130.24 |
476,130.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
238,065.12 |
238,065.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39,120,740.83 |
4,696,582.83 |
34,424,158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,438,421.66 |
340,021.66 |
3,098,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
285,021.66 |
285,021.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,153,400.00 |
55,000.00 |
1,098,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21013 |
医疗救助 |
29,230,000.00 |
0.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
29,230,000.00 |
0.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6,452,319.17 |
4,356,561.17 |
2,095,758.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
4,356,561.17 |
4,356,561.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
2,095,758.00 |
0.00 |
2,095,758.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
392,394.00 |
392,394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
392,394.00 |
392,394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
392,394.00 |
392,394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县医疗保障事务中心 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
46,813,261.19 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
721,095.36 |
721,095.36 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
39,120,740.83 |
39,120,740.83 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
6,579,031.00 |
6,579,031.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
392,394.00 |
392,394.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
46,813,261.19 |
本年支出合计 |
59 |
46,813,261.19 |
46,813,261.19 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
46,813,261.19 |
总计 |
64 |
46,813,261.19 |
46,813,261.19 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县医疗保障事务中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,813,261.19 |
5,810,072.19 |
41,003,189.00 |
46,813,261.19 |
5,810,072.19 |
41,003,189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
721,095.36 |
721,095.36 |
0.00 |
721,095.36 |
721,095.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
721,095.36 |
721,095.36 |
0.00 |
721,095.36 |
721,095.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,900.00 |
6,900.00 |
0.00 |
6,900.00 |
6,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
476,130.24 |
476,130.24 |
0.00 |
476,130.24 |
476,130.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
238,065.12 |
238,065.12 |
0.00 |
238,065.12 |
238,065.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,120,740.83 |
4,696,582.83 |
34,424,158.00 |
39,120,740.83 |
4,696,582.83 |
34,424,158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,438,421.66 |
340,021.66 |
3,098,400.00 |
3,438,421.66 |
340,021.66 |
3,098,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285,021.66 |
285,021.66 |
0.00 |
285,021.66 |
285,021.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,153,400.00 |
55,000.00 |
1,098,400.00 |
1,153,400.00 |
55,000.00 |
1,098,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21013 |
医疗救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
29,230,000.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
29,230,000.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
29,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,452,319.17 |
4,356,561.17 |
2,095,758.00 |
6,452,319.17 |
4,356,561.17 |
2,095,758.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,356,561.17 |
4,356,561.17 |
0.00 |
4,356,561.17 |
4,356,561.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,095,758.00 |
0.00 |
2,095,758.00 |
2,095,758.00 |
0.00 |
2,095,758.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
6,579,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
392,394.00 |
392,394.00 |
0.00 |
392,394.00 |
392,394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
392,394.00 |
392,394.00 |
0.00 |
392,394.00 |
392,394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
392,394.00 |
392,394.00 |
0.00 |
392,394.00 |
392,394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县医疗保障事务中心 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,790,503.63 |
302 |
商品和服务支出 |
1,010,168.56 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,128,353.00 |
30201 |
办公费 |
9,188.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
892,748.00 |
30202 |
印刷费 |
10,086.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,303,803.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
3,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
476,130.24 |
30206 |
电费 |
29,147.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
238,065.12 |
30207 |
邮电费 |
79,117.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
297,582.60 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8,927.67 |
30211 |
差旅费 |
69,048.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
392,394.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
52,500.00 |
30213 |
维修（护）费 |
900.30 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9,400.00 |
30215 |
会议费 |
5,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3,620.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
4,644.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
6,900.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
223,146.41 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
2,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
2,800.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
238,355.16 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
231,967.11 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
100,148.50 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,799,903.63 |
公用经费合计 |
1,010,168.56 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县医疗保障事务中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县医疗保障事务中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县医疗保障事务中心 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
1,010,168.56 |
|
（一）支出合计 |
2 |
4,644.00 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
1,010,168.56 | |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
六、资产信息 |
28 |
— | |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
||
|
3．公务接待费 |
7 |
4,644.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
4,644.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
6 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
53 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
||
|
二、会议费 |
22 |
5,000.00 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
3,620.00 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
69,048.08 |
|||