石柱土家族自治县医疗保障局（本级） 2024年度决算说明
石柱土家族自治县医疗保障局（本级）
2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等有关医疗保障的法律法规规章、政策和标准，拟订相关规划、规范性文件并组织实施；负责执行重庆市医疗保障基金监督管理办法，承担医疗保障基金安全防控监管责任，推进医疗保障基金支付方式改革；负责执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，负责实施重庆市长期护理保险制度，负责执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，负责执行异地就医管理和费用结算政策，负责实施医疗保障关系转移接续制度。
（二）机构设置
本单位内设5个科（室），分别是办公室、规划财务科、待遇保障科、医药管理科、综合监管科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为609.50万元。收、支与2023年度相比，减少66.55万元，下降9.8%，主要原因是商品服务支出较上年减少，其中办公费、宣传相关费用、办公电脑和打印机等日常办公用品维修费较上年减少。综上导致本年度收入下降。
1.收入情况。2024年度收入合计609.50万元，与2023年度相比，减少66.55万元，下降9.8%，主要原因是商品服务支出较上年减少，其中办公费、宣传相关费用、办公电脑和打印机等日常办公用品维修费较上年减少。综上导致本年度收入下降。其中：财政拨款收入609.50万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计609.50万元，与2023年度相比，减少66.55万元，下降9.8%，主要原因是商品服务支出较上年减少162万元，其中办公费减少148万元，主要原因是办公电脑，打印机等日常办公用品老维修成本下降，日常宣传费用降低24万；退休人员生活补助增加4.6万元；人员晋升工资调整，五险调整增加2.1万元；办公设备购置增加89万元。综上减少66.3万元。综上导致本年支出下降。其中：基本支出204.84万元，占33.6%；项目支出404.66万元，占66.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为609.50万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.55万元，下降9.8%。主要原因是商品服务支出较上年减少，其中办公费、宣传相关费用、办公电脑和打印机等日常办公用品维修费较上年减少。综上导致本年度收、支总计下降。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入609.50万元，与2023年度相比，减少66.55万元，下降9.8%。主要原因是商品服务支出较上年减少，其中办公费、宣传相关费用、办公电脑和打印机等日常办公用品维修费较上年减少。综上导致本年度收入下降。较年初预算数减少49.92万元，下降7.6%。主要原因是城乡居民医疗保险两级财政补助经费下降11.18万元；基金监管购买服务项目经费财政收回18万元；医疗服务与保障能力提升补助资金未支付金额23.11万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出609.50万元，与2023年度相比，减少66.55万元，下降9.8%。主要原因是商品服务支出较上年减少162万元，其中办公费减少148万元，主要原因是办公电脑，打印机等日常办公用品老维修成本下降，日常宣传费用降低24万；退休人员生活补助增加4.6万元；人员晋升工资调整，五险调整增加2.1万元；办公设备购置增加89万元。综上导致本年度支出下降。较年初预算数减少49.92万元，下降7.6%。主要原因是城乡居民医疗保险两级财政补助经费下降11.18万元；基金监管购买服务项目经费财政收回18万元；医疗服务与保障能力提升补助资金未支付金额23.11万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出2.54万元，占0.4%，较年初预算数增加2.54万元，增长100.0%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
（2）社会保障和就业支出29.54万元，占4.9%，较年初预算数增加5.84万元，增长24.6%，主要原因是人员晋级晋升、五险一金调整等增加，导致支出正常上升。
（3）卫生健康支出563.61万元，占92.5%，较年初预算数减少59.17万元，下降9.5%，主要原因是城乡居民医疗保险两级财政补助经费下降11.18万元；基金监管购买服务项目经费财政收回18万元；医疗服务与保障能力提升补助资金未支付金额23.11万元。综上导致本年度支出下降。
（4）住房保障支出13.80万元，占2.3%，较年初预算数增加0.86万元，增长6.7%，主要原因是公积金基数调整导致支出正常增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出204.84万元。其中：人员经费169.09万元，与2023年度相比，增加6.73万元，增长4.2%，主要原因是人员晋级晋档；上年年底遴选1人，本年3月起薪；本年9月退休1人，故导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费35.75万元，与2023年度相比，增加0.17万元，增长0.5%，较上年基本持平。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、差旅费、其他交通费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.07万元，较年初预算数减少0.13万元，下降4.1%，主要原因是我单位从严从紧控制三公经费的支出，严格审核三公经费的报销。较上年支出数减少0.1万元，下降3.2%，主要原因是我单位从严从紧控制三公经费的支出，严格审核三公经费的报销。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务用车购置支出。较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费1.99万元，主要用于公务车辆及派遣车辆加油、过路费、购买保险和日常维修费。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是加强公务用车管理，严禁公车私用，严格控制下乡、出差频率。较上年支出数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是加强公务用车管理，严禁公车私用，严格控制下乡、出差频率。
公务接待费1.08万元，主要用于接待接待医保调研、工作交流学习、工作对接等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降10%，主要原因是本单位严格按照公务接待管理办法要求，坚持无接待无预算，无支出。较上年支出数减少0.09万元，下降7.7%，主要原因是主要原因是本单位严格按照公务接待管理办法要求，坚持无接待无预算，无支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费86.48元，车均购置费0万元，车均维护费1.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.27万元，与2023年度相比，减少1.35万元，下降83.3%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少线下会议召开次数，提高网络办公使用频率，降低会议召开相关费用。本年度培训费支出4.09万元，与2023年度相比，增加2.77万元，增长209.9%，主要原因是涉及各乡镇（街道）医保业务下沉培训会午、晚餐，资料及住宿费共计3.4万元;DRG培训费，执法人员培训费0.3万元。本年度差旅费支出29.60万元，与2023年度相比，减少6.07万元，下降17.0%，主要原因是加强公务用车管理，严禁公车私用，严格控制下乡、出差频率。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出35.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、会议费等支出。机关运行经费较上年支出数增加0.17万元，增长0.5%，较上年支出数基本持平。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额102.63万元，其中：政府采购货物支出102.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额102.21万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额102.21万元，占政府采购支出总额的99.6 %。主要用于采购电脑、打印机、桌椅、柜子等固定资产。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金376.48万元。
1.绩效自评表
|
专项名称 |
医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分） | ||||
|
区县 |
石柱土家族自治县 | ||||
|
区县财政部门 |
石柱土家族自治县财政局 | ||||
|
区县医保部门 |
石柱土家族自治县医疗保障局 | ||||
|
年度资金情况 |
本年预算376.48万元，支出352.97万元，结余23.51万元，执行率93.76% | ||||
|
年度目标 |
科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准。确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
定点医药机构监督检查覆盖率 |
100% | ||
|
医药机构编码维护率 |
100% | ||||
|
医师药师护士编码维护率 |
100% | ||||
|
15项医保标准编码落地使用率 |
100% | ||||
|
医保电子凭证激活率 |
≧60% | ||||
|
二级医疗机构开通医保电子凭证比例 |
≧70% | ||||
|
一级及以下医疗机构开通医保电子凭证比例 |
≧60% | ||||
|
质量指标 |
医保法治建设能力 |
有所提高 | |||
|
基金预警和风险防控能力 |
有所提高 | ||||
|
推行医保支付方式改革和DRG试点 |
按时按要求落实和执行 | ||||
|
医保经办服务能力 |
有所提高 | ||||
|
医保综合监管能力 |
有所提升 | ||||
|
医保宣传能力 |
显著提升 | ||||
|
医保标准化水平 |
显著提升 | ||||
|
长期护理保险试点 |
按时按要求落实和执行 | ||||
|
医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况 |
按时按要求落实和执行 | ||||
|
医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况 |
按时按要求落实和执行 | ||||
|
集中采购落实情况 |
按时按要求落实和执行 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保人员对医保服务的满意度 |
≧90% | ||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县医疗保障局本级 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,094,962.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
25,440.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
295,435.13 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
5,636,082.56 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
138,004.56 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
6,094,962.25 |
本年支出合计 |
57 |
6,094,962.25 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
6,094,962.25 |
总计 |
60 |
6,094,962.25 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县医疗保障局本级 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,094,962.25 |
6,094,962.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
295,435.13 |
295,435.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
295,435.13 |
295,435.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166,379.61 |
166,379.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82,459.52 |
82,459.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
46,596.00 |
46,596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5,636,082.56 |
5,636,082.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117,120.15 |
117,120.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
102,420.15 |
102,420.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14,700.00 |
14,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5,518,962.41 |
5,518,962.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
1,497,827.23 |
1,497,827.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101504 |
信息化建设 |
112,000.00 |
112,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
378,758.80 |
378,758.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3,530,376.38 |
3,530,376.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
138,004.56 |
138,004.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
138,004.56 |
138,004.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
138,004.56 |
138,004.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县医疗保障局本级 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,094,962.25 |
2,048,387.07 |
4,046,575.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
295,435.13 |
295,435.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
295,435.13 |
295,435.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166,379.61 |
166,379.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82,459.52 |
82,459.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
46,596.00 |
46,596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5,636,082.56 |
1,614,947.38 |
4,021,135.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117,120.15 |
117,120.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
102,420.15 |
102,420.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14,700.00 |
14,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5,518,962.41 |
1,497,827.23 |
4,021,135.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
1,497,827.23 |
1,497,827.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101504 |
信息化建设 |
112,000.00 |
0.00 |
112,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
378,758.80 |
0.00 |
378,758.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3,530,376.38 |
0.00 |
3,530,376.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
138,004.56 |
138,004.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
138,004.56 |
138,004.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
138,004.56 |
138,004.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县医疗保障局本级 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,094,962.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
25,440.00 |
25,440.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
295,435.13 |
295,435.13 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
5,636,082.56 |
5,636,082.56 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
138,004.56 |
138,004.56 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
6,094,962.25 |
本年支出合计 |
59 |
6,094,962.25 |
6,094,962.25 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
6,094,962.25 |
总计 |
64 |
6,094,962.25 |
6,094,962.25 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县医疗保障局本级 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,094,962.25 |
2,048,387.07 |
4,046,575.18 |
6,094,962.25 |
2,048,387.07 |
4,046,575.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
295,435.13 |
295,435.13 |
0.00 |
295,435.13 |
295,435.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
295,435.13 |
295,435.13 |
0.00 |
295,435.13 |
295,435.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
166,379.61 |
166,379.61 |
0.00 |
166,379.61 |
166,379.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,459.52 |
82,459.52 |
0.00 |
82,459.52 |
82,459.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,596.00 |
46,596.00 |
0.00 |
46,596.00 |
46,596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,636,082.56 |
1,614,947.38 |
4,021,135.18 |
5,636,082.56 |
1,614,947.38 |
4,021,135.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,120.15 |
117,120.15 |
0.00 |
117,120.15 |
117,120.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102,420.15 |
102,420.15 |
0.00 |
102,420.15 |
102,420.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,700.00 |
14,700.00 |
0.00 |
14,700.00 |
14,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,518,962.41 |
1,497,827.23 |
4,021,135.18 |
5,518,962.41 |
1,497,827.23 |
4,021,135.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,497,827.23 |
1,497,827.23 |
0.00 |
1,497,827.23 |
1,497,827.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101504 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,000.00 |
0.00 |
112,000.00 |
112,000.00 |
0.00 |
112,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378,758.80 |
0.00 |
378,758.80 |
378,758.80 |
0.00 |
378,758.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,530,376.38 |
0.00 |
3,530,376.38 |
3,530,376.38 |
0.00 |
3,530,376.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138,004.56 |
138,004.56 |
0.00 |
138,004.56 |
138,004.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138,004.56 |
138,004.56 |
0.00 |
138,004.56 |
138,004.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138,004.56 |
138,004.56 |
0.00 |
138,004.56 |
138,004.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县医疗保障局本级 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,644,332.87 |
302 |
商品和服务支出 |
357,458.20 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
399,814.50 |
30201 |
办公费 |
12,272.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
299,179.00 |
30202 |
印刷费 |
924.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
432,735.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1,300.00 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
166,379.61 |
30206 |
电费 |
5,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
82,459.52 |
30207 |
邮电费 |
21,875.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
107,823.70 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3,236.98 |
30211 |
差旅费 |
19,154.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
138,004.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
14,700.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46,596.00 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
560.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
10,810.37 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
46,596.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
60,060.67 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
77,938.20 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19,890.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
79,975.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
47,697.60 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,690,928.87 |
公用经费合计 |
357,458.20 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县医疗保障局本级 |
07表 | |||||||||||||||
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单位：元 | ||||||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
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项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
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单位：石柱土家族自治县医疗保障局本级 |
08表 | |||||||||||
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单位：元 | ||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
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机构运行信息决算表 | |||||
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单位：石柱土家族自治县医疗保障局本级 |
09表 | ||||
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单位：元 | |||||
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
357,458.20 |
|
（一）支出合计 |
2 |
30,700.37 |
（一）行政单位 |
26 |
357,458.20 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
19,890.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
19,890.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
10,810.37 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
10,810.37 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
11 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
1,026,262.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
1,026,262.00 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
125 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,022,062.00 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
1,022,062.00 | |
|
二、会议费 |
22 |
2,742.00 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
40,911.52 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
296,021.16 |
|||