重庆市石柱土家族自治县医疗保障局

               （本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等有关医疗保障的法律法规规章、政策和标准，拟订相关规划、规范性文件并组织实施；负责执行重庆市医疗保障基金监督管理办法，承担医疗保障基金安全防控监管责任，推进医疗保障基金支付方式改革；负责执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，负责实施重庆市长期护理保险制度，负责执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，负责执行异地就医管理和费用结算政策，负责实施医疗保障关系转移接续制度。

（二）机构设置

本单位内设5个科（室），分别是办公室、规划财务科、待遇保障科、医药管理科、综合监管科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计676.05万元，支出总计676.05万元。收支较上年决算数增加318.33万元，增长88.99%，主要原因是采购打印机和计算机增加；购买三方服务相关委托业务费增加；办公电脑，打印机等日常办公用品老化导致维修成本增加；人员晋升工资调整，五险调整。综上导致本年度收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计676.05万元，较上年决算数增加318.33万元，增长88.99%，主要原因是采购打印机和计算机增加；购买三方服务相关委托业务费增加；办公电脑，打印机等日常办公用品老化导致维修成本增加；人员晋升工资调整，五险调整。综上导致本年度收入增加。其中：财政拨款收入676.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计676.05万元，较上年决算数增加318.33万元，增长88.99%，主要原因是采购乡镇村级打印机277台，台式电脑、笔记本21台，自助服务机30台，扫描仪13台等共计采购160万；购买基金专项核查三方服务，电信医保咨询服务费，报销单据智能识别系统，处方流转接口改造相关委托业务费80万；办公电脑，打印机等日常办公用品老化导致维修成本增加；人员晋升工资调整，五险调整。综上导致本年支出增加。其中：基本支出197.94万元，占29.28%；项目支出478.10万元，占70.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计676.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加318.33万元，增长88.99%。主要原因是采购打印机和计算机增加；购买三方服务相关委托业务费增加；办公电脑，打印机等日常办公用品老化导致维修成本增加；人员晋升工资调整，五险调整。综上导致本年度收、支总计增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入676.05万元，较上年决算数增加318.33万元，增长88.99%。主要原因是采购打印机和计算机增加；购买三方服务相关委托业务费增加；办公电脑，打印机等日常办公用品老化导致维修成本增加；人员晋升工资调整，五险调整。综上导致本年度收入增加。较年初预算数增加98.07万元，增长16.97%。主要原因人员晋级晋升、五险两金调整、艰苦边远补贴等增加预算28.07万元；医疗服务与保障能力提升增加60万元；扶贫济困办公室运转经费和城乡居民医疗保险两级财政补助经费增加10万元。综上全年预算比年初预算增加98.07万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出676.05万元，较上年决算数增加318.33万元，增长88.99%。主要原因是采购乡镇村级打印机277台，台式电脑、笔记本21台，自助服务机30台，扫描仪13台等共计采购160万；购买基金专项核查三方服务，电信医保咨询服务费，报销单据智能识别系统，处方流转接口改造相关委托业务费80万；办公电脑，打印机等日常办公用品老化导致维修成本增加；人员晋升工资调整，五险调整。综上导致本年度支出增加。较年初预算数增加98.07万元，增长16.97%。主要原因人员晋级晋升、五险两金调整、艰苦边远补贴等增加预算28.07万元；医疗服务与保障能力提升增加60万元；扶贫济困办公室运转经费和城乡居民医疗保险两级财政补助经费增加10万元。综上全年预算比年初预算增加98.07万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出32.20万元，占4.76%，较年初预算数增加8.87万元，增长38.02%，主要原因是人员晋级晋升、五险两金调整、艰苦边远补贴等增加，导致支出正常上升。

（2）卫生健康支出628.86万元，占93.02%，较年初预算数增加86.97万元，增长16.05%，主要原因是采购打印机和计算机费用增加；购买三方服务相关委托业务费增加；办公电脑，打印机等日常办公用品老化导致维修成本增加，综上导致本年度支出增加。

（3）农林水支出2.94万元，占0.43%，较年初预算数增加2.94万元，增长100.00%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（4）住房保障支出12.04万元，占1.78%，较年初预算数减少0.72万元，下降5.64%，主要原因是公积金基数调整导致支出正常降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出197.94万元。其中：人员经费162.36万元，较上年决算数减少12.26万元，下降7.02%，主要原因是严格按照要求调整五险两金缴费基数，导致人员经费较去年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费35.58万元，较上年决算数增加21.67万元，增长155.79%，主要原因是办公电脑，打印机等日常办公用品老化导致维修费用增加；居民医保征收线上线下宣传费用增加；日常医疗报销相关政策宣传费用和印刷费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、差旅费、其他交通费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.17万元，较年初预算数减少0.13万元，下降3.94%，主要原因是我单位从严从紧控制三公经费的支出，严格审核三公经费的报销。较上年支出数减少0.12万元，下降3.65%，主要原因是我单位从严从紧控制三公经费的支出，严格审核三公经费的报销。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车购置支出。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费2.00万元，主要用于公务车辆及派遣车辆加油、过路费、购买保险和日常维修费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是加强公务用车管理，严禁公车私用，严格控制下乡、出差频率。较上年支出数减少0.51万元，下降20.32%，主要原因是加强公务用车管理，严禁公车私用，严格控制下乡、出差频率。

 公务接待费1.17万元，主要用于接待接待医保调研、工作交流学习、工作对接等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降2.50%，与年初预算基本持平。较上年支出数增加0.40万元，增长51.95%，主要原因是本年接待各区县医疗保障基金飞行检查和市级因病致贫返贫调研，导致接待支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费90.21元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.62万元，较上年决算数减少2.88万元，下降64.00%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少线下会议召开次数，提高网络办公使用频率，降低会议召开相关费用。本年度培训费支出1.32万元，较上年决算数减少3.83万元，下降74.37%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少线下培训次数，提高网络办公使用频率，降低培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出35.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、会议费等支出。机关运行经费较上年支出数增加21.67万元，增长155.79%，主要原因是办公电脑，打印机等日常办公用品老化导致维修成本增加；居民医保征收线上线下宣传费用增加；日常医疗报销相关政策宣传费用和印刷费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额13.89万元，其中：政府采购货物支出13.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.89万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、打印机、桌椅、柜子等固定资产。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金636万元。

1.绩效自评表

         （二）部门绩效评价情况

     我部门未组织开展绩效评价。

 （三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邹雪姣   023-73318358