石柱土家族自治县信访投诉受理中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.受理群众网上信访投诉，承办国家投诉受理办公室和市信访投诉受理中心转交的网上信访事项，跟踪重点网上信访事项办理情况。

2.承担全县信访信息系统和县信访办公室门户网站的建设、维护和日常管理工作。

3.负责信访信息收集、分析、报送及信息资料的保管工作。

4.承担网上信访代理的宣传、指导、统计等工作。

5.负责跟踪网上信访代理事项办理进度。

6.承担上级部门及县信访办领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位内设3个科室，分别是信息评估科、网上信访科、网络运维科。

本单位人员编制13人，实有13人，余编0人，退休0人，遗属0人，汽车0辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数222.59万元，其中：一般公共预算拨款222.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加24.79万元，主要是一般公共预算经费拨款增加24.79万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数222.59万元，其中：一般公共服务支出预算178.05万元，社会保障和就业支出预算22.16万元，卫生健康支出预算11.29万元，住房保障支出预算11.08万元。支出预算较2022年增加24.79万元，主要是基本支出预算增加24.79万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入222.59万元，一般公共预算财政拨款支出222.59万元，比2022年增加24.79万元。其中：基本支出222.59万元，比2022年增加24.79万元，主要原因是职工工资福利增长、社会保障和住房公积金基数调高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年持平。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.12万元，比2022年减少0.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.63万元，比2022年减少0.03万元，主要原因是进一步控制接待标准和数量；公务用车运行维护费1.49万元，比2022年增加0.09万元，主要原因是加强公车管理；公务用车购置费 0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。我单位2023年无项目支出预算，故无相关绩效目标设置。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：马小俊  联系方式：电话023-61035871