石柱土家族自治县信访办公室本级

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承办上级交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

2.负责受理群众来信，接待群众来访。

3.负责汇总、分析、反映和通报来信来访中提出的重要建议、意见和问题。开展社情民意调研、分析和通报。

4.实施全县重大项目和决策的社会稳定风险评估。

5.负责向各乡镇(街道)、县级部门单位交办信访案件并指导开展信访工作；负责信访工作督促检查，推进实施信访工作目标管理。

6.协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题。

7.牵头协调乡镇（街道）和县级部门正确处理人民内部矛盾。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设4个科室，分别是综合科、接访下访科、办信复查科、稳定督查科。

本单位人员编制9人，实有9人，余编0人，退休0人，遗属0人，汽车1辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数259.54万元，其中：一般公共预算拨款259.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加43.77万元，主要是一般公共预算经费拨款增加43.77万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数259.54万元，其中：一般公共服务支出预算204.58万元，社会保障和就业支出预算29.24万元，卫生健康支出预算9.69万元，住房保障支出预算16.03万元。支出预算较2022年增加43.77万元，主要是基本支出预算增加81.77万元，项目支出预算减少38万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入259.54万元，一般公共预算财政拨款支出259.54万元，比2022年增加43.77万元。其中：基本支出240.25万元，比2022年增加81.76万元，主要原因是职工工资福利增长、社会保障和住房公积金基数调高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19.29万元，比2022年减少38万元，主要原因是今年没有人民群众来访接待规范化建设项目支出，主要用于解决疑难信访问题、信访信息化建设重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.41万元，比2022年增加0.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.42万元，比2022年减少0.04万元，主要原因是进一步控制接待标准和数量；公务用车运行维护费0.99万元，比2022年增加0.08万元，主要原因是车辆老旧导致维修费用增加；公务用车购置费 0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费38.12万元，比上年减少7.29万元，主要原因为人均公用经费减少。主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款19.29万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：马小俊  联系方式：电话023-61035871