石柱土家族自治县信访办公室 2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.承办上级交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
2.负责受理办理群众来信，接待群众来访。
3.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门由机关本级和1个财政全额拨款事业单位（石柱土家族自治县信访投诉受理中心）组成。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为558.90万元。收、支与2023年度相比，减少44.94万元，下降7.4%，主要原因是落实财政“过紧日子”政策，缩减开支。
1.收入情况。2024年度收入合计558.90万元，与2023年度相比，减少44.94万元，下降7.4%，主要原因是落实财政“过紧日子”政策，缩减开支。其中：财政拨款收入558.90万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计558.90万元，与2023年度相比，减少44.94万元，下降7.4%，主要原因是落实财政“过紧日子”政策，缩减开支。其中：基本支出509.65万元，占91.2%；项目支出49.25万元，占8.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为558.90万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.94万元，下降7.4%。主要原因是落实财政“过紧日子”政策，缩减开支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入558.90万元，与2023年度相比，减少44.94万元，下降7.4%。主要原因是落实财政“过紧日子”政策，缩减开支。较年初预算数增加70.08万元，增长14.3%。主要原因是本年度人员缴费标准提高，增加了会议费和培训费开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出558.90万元，与2023年度相比，减少44.94万元，下降7.4%。主要原因是落实财政“过紧日子”政策，缩减开支。较年初预算数增加70.08万元，增长14.3%。主要原因是本年度人员缴费标准提高，增加了会议费和培训费开支。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出440.00万元，占78.7%，较年初预算数增加55.39万元，增长14.4%，主要原因是今年增加了会议、培训、公务接待、宣传广告及维稳经费等。
（2）社会保障和就业支出66.38万元，占11.9%，较年初预算数增加14.48万元，增长27.9%，主要原因是人员社会类保障费缴费标准提高，且追加了往年的社会保障费差额。
（3）卫生健康支出25.57万元，占4.6%，较年初预算数增加0.62万元，增长2.5%，主要原因是职工卫生健康类保险费缴费标准提高。
（4）住房保障支出26.96万元，占4.8%，较年初预算数减少0.39万元，下降1.4%，主要原因是职工住房保障类缴费标准提高。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出509.65万元。其中：
人员经费430.71万元，与2023年度相比，减少14.95万元，下降3.4%，主要原因是本年度人员退休及人员调整。人员经费用途主要包括基本工资101.99万元、津贴补贴54.85万元、奖金51.01万元、绩效工资101.66万元、机关事业单位基本养老保险费42.54万元、职业年金缴费21.27万元、职工基本医疗保险缴费22.27万元、其他社会保障费1.17万元、住房公积金26.96万元、医疗费4.41万元、生活补助2.57万元。
公用经费78.94万元，与2023年度相比，增加2.53万元，增长3.3%，主要原因是主要原因是增加了会议费和培训费支出。公用经费用途主要包括办公费11.9万元、印刷费0.38万元、水费0.8万元、电费2.3万元、邮电费9万元、差旅费15.96万元、维修费2.5万元、租赁费1.6万元、会议费2万元、培训费1.5万元、公务接待费0.24万元、劳务费3.12万元、工会经费12.03万元、公务用车维护费2.48万元、其他交通费用12.06万元、其他商品和服务支出0.63万元、办公设备购置0.44万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.72万元，较年初预算数减少0.81万元，下降23.0%，主要原因是落实财政“过紧日子”政策，缩减开支。
较上年支出数增加1.66万元，增长156.6%，主要原因是去年因疫情原因，更多的通过网上传达，本年度因工作需要增加了接待费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务用车购置费0.00万元。
公务用车运行维护费2.48万元，主要用于维护社会稳定工作和乡村振兴工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.49万元，增长150.5%，主要原因是二级下属事业单位无车辆，本年度将往年预算到二级下属事业单位的公务用车运行维护费1.49万元增加到本级，并在本级列支，故较去年增加了公务用车运行维护费。
公务接待费0.24万元，主要用于接待接待市信访办、其他区县对接信访法治化工作。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降77.1%，主要原因是落实财政“过紧日子”政策，缩减开支。较上年支出数增加0.17万元，增长242.9%，主要原因是今年对接了其他区县信访法治化工作。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费92.31元，车均购置费0万元，车均维护费2.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出2.00万元，与2023年度相比，增加1.51万元，增长308.2%；本年度培训费支出4.53万元，与2023年度相比，增加3.82万元，增长538.0%，主要原因是本年度为全面学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，贯彻落实全国信访业务工作专题培训班精神、重庆市信访工作联席会议和全市推进信访工作法治化暨信访突出问题化解三年攻坚战电视电话会议精神，进一步推动信访工作法治化部署要求落地落实，提升信访业务工作规范化水平，提高信访干部运用法治思维和法治方式化解矛盾、维护稳定能力，增加了信访法治化相关会议和培训。
本年度差旅费支出27.03万元，与2023年度相比，减少2.75万元，下降9.2%，主要原因是本年度有人员退休及调出，减少相关支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出38.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.27万元、印刷费0.08万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费3万元、差旅费6.66万元、维修费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.5万元、工会经费4.17万元、公务用车维护费2.48万元、其他交通费用9.74万元、办公设备购置0.44万元。机关运行经费较上年支出数增加0.96万元，增长2.6%，主要原因是增加了会议费和培训费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的26.5%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的26.5 %。主要用于采购采购1600元复印纸和一套4434元台式计算机。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县信访办公室 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,589,022.34 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,399,960.07 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
663,758.16 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
255,682.63 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
269,621.48 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
5,589,022.34 |
本年支出合计 |
57 |
5,589,022.34 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
5,589,022.34 |
总计 |
60 |
5,589,022.34 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县信访办公室 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,589,022.34 |
5,589,022.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,399,960.07 |
4,399,960.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
26,265.00 |
26,265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
26,265.00 |
26,265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
4,373,695.07 |
4,373,695.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014001 |
行政运行 |
1,820,547.30 |
1,820,547.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014003 |
机关服务 |
2,086,901.27 |
2,086,901.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
387,331.50 |
387,331.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
78,915.00 |
78,915.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
663,758.16 |
663,758.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
663,758.16 |
663,758.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
425,393.44 |
425,393.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
212,696.72 |
212,696.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25,668.00 |
25,668.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
255,682.63 |
255,682.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
255,682.63 |
255,682.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
116,827.01 |
116,827.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
94,755.62 |
94,755.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
44,100.00 |
44,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
269,621.48 |
269,621.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
269,621.48 |
269,621.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
269,621.48 |
269,621.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县信访办公室 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,589,022.34 |
5,096,510.84 |
492,511.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,399,960.07 |
3,907,448.57 |
492,511.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
26,265.00 |
0.00 |
26,265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
26,265.00 |
0.00 |
26,265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
4,373,695.07 |
3,907,448.57 |
466,246.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014001 |
行政运行 |
1,820,547.30 |
1,820,547.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014003 |
机关服务 |
2,086,901.27 |
2,086,901.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
387,331.50 |
0.00 |
387,331.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
78,915.00 |
0.00 |
78,915.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
663,758.16 |
663,758.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
663,758.16 |
663,758.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
425,393.44 |
425,393.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
212,696.72 |
212,696.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25,668.00 |
25,668.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
255,682.63 |
255,682.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
255,682.63 |
255,682.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
116,827.01 |
116,827.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
94,755.62 |
94,755.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
44,100.00 |
44,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
269,621.48 |
269,621.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
269,621.48 |
269,621.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
269,621.48 |
269,621.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县信访办公室 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,589,022.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,399,960.07 |
4,399,960.07 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
663,758.16 |
663,758.16 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
255,682.63 |
255,682.63 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
269,621.48 |
269,621.48 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
5,589,022.34 |
本年支出合计 |
59 |
5,589,022.34 |
5,589,022.34 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
5,589,022.34 |
总计 |
64 |
5,589,022.34 |
5,589,022.34 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县信访办公室 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,589,022.34 |
5,096,510.84 |
492,511.50 |
5,589,022.34 |
5,096,510.84 |
492,511.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,399,960.07 |
3,907,448.57 |
492,511.50 |
4,399,960.07 |
3,907,448.57 |
492,511.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,265.00 |
0.00 |
26,265.00 |
26,265.00 |
0.00 |
26,265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,265.00 |
0.00 |
26,265.00 |
26,265.00 |
0.00 |
26,265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,373,695.07 |
3,907,448.57 |
466,246.50 |
4,373,695.07 |
3,907,448.57 |
466,246.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014001 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,820,547.30 |
1,820,547.30 |
0.00 |
1,820,547.30 |
1,820,547.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014003 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,086,901.27 |
2,086,901.27 |
0.00 |
2,086,901.27 |
2,086,901.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
387,331.50 |
0.00 |
387,331.50 |
387,331.50 |
0.00 |
387,331.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78,915.00 |
0.00 |
78,915.00 |
78,915.00 |
0.00 |
78,915.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
663,758.16 |
663,758.16 |
0.00 |
663,758.16 |
663,758.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
663,758.16 |
663,758.16 |
0.00 |
663,758.16 |
663,758.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
425,393.44 |
425,393.44 |
0.00 |
425,393.44 |
425,393.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212,696.72 |
212,696.72 |
0.00 |
212,696.72 |
212,696.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,668.00 |
25,668.00 |
0.00 |
25,668.00 |
25,668.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
255,682.63 |
255,682.63 |
0.00 |
255,682.63 |
255,682.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
255,682.63 |
255,682.63 |
0.00 |
255,682.63 |
255,682.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116,827.01 |
116,827.01 |
0.00 |
116,827.01 |
116,827.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94,755.62 |
94,755.62 |
0.00 |
94,755.62 |
94,755.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,100.00 |
44,100.00 |
0.00 |
44,100.00 |
44,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269,621.48 |
269,621.48 |
0.00 |
269,621.48 |
269,621.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269,621.48 |
269,621.48 |
0.00 |
269,621.48 |
269,621.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269,621.48 |
269,621.48 |
0.00 |
269,621.48 |
269,621.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县信访办公室 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,281,480.68 |
302 |
商品和服务支出 |
784,928.16 |
310 |
资本性支出 |
4,434.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,019,933.00 |
30201 |
办公费 |
118,971.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
548,525.00 |
30202 |
印刷费 |
3,800.00 |
31002 |
办公设备购置 |
4,434.00 |
|
30103 |
奖金 |
510,115.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
1,016,644.00 |
30205 |
水费 |
8,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
425,393.44 |
30206 |
电费 |
23,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
212,696.72 |
30207 |
邮电费 |
90,000.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
222,718.40 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11,733.64 |
30211 |
差旅费 |
159,600.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
269,621.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
44,100.00 |
30213 |
维修（护）费 |
25,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
16,000.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25,668.00 |
30215 |
会议费 |
20,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
15,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2,400.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
25,668.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31,200.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
120,307.08 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
24,800.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
120,550.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6,300.00 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,307,148.68 |
公用经费合计 |
789,362.16 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县信访办公室 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县信访办公室 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县信访办公室 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
380,706.24 |
|
（一）支出合计 |
2 |
27,200.00 |
（一）行政单位 |
26 |
380,706.24 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
24,800.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
24,800.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
2,400.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
2,400.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
2 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
6,034.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
6,034.00 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
26 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,600.00 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
1,600.00 | |
|
二、会议费 |
22 |
20,000.00 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
45,339.00 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
270,253.70 |
|||