重庆市石柱土家族自治县信访办公室

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承办上级交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

2.负责受理办理群众来信，接待群众来访。

3.负责汇总、分析、反映和通报来信来访中提出的重要建议、意见和问题。开展社情民意调研。

4.协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由机关本级和1个财政全额拨款事业单位（石柱土家族自治县信访投诉受理中心）组成。人员编制22人（行政编制9人，事业编制13人），因有1名事业编人员调到其他单位。本年度年末实有21人，退休0人，遗属0人，公务用车1辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计603.84万元，支出总计603.84万元。收支较上年决算数减少0.27万元，下降0.04%，主要原因是严格落实“过紧日子”政策，缩减开支。

2.收入情况。2023年度收入合计603.84万元，较上年决算数减少0.27万元，下降0.04%，主要原因是严格落实“过紧日子”政策，缩减开支。其中：财政拨款收入603.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计603.84万元，较上年决算数减少0.27万元，下降0.04%，主要原因是严格落实“过紧日子”政策，缩减开支。其中：基本支出522.08万元，占86.46%；项目支出81.76万元，占13.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计603.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少0.27万元，下降0.04%。主要原因是严格落实“过紧日子”政策，缩减开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入603.84万元，较上年决算数减少0.27万元，下降0.04%。主要原因是严格落实“过紧日子”政策，缩减开支。较年初预算数增加121.71万元，增长25.24%。主要原因是今年增加了会议、培训、公务接待、宣传广告及维稳经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出603.84万元，较上年决算数减少0.27万元，下降0.04%。主要原因是严格落实“过紧日子”政策，缩减开支。较年初预算数增加121.71万元，增长25.24%。主要原因是.今年增加了会议、培训、公务接待、宣传广告及维稳经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出468.74万元，占77.63%，较年初预算数增加86.11万元，增长22.50%，主要原因是今年增加了会议、培训、公务接待、宣传广告经费等。

（2）社会保障与就业支出82.24万元，占13.62%，较年初预算数增加30.83万元，增长59.97%，主要原因是人员社会类保障费缴费标准提高，且追加了往年的社会保障费差额。

（3）卫生健康支出21.75万元，占3.60%，较年初预算数增加0.76万元，增长3.62%，主要原因是职工卫生健康类保险费缴费标准提高。

（4）农林水支出3.06万元，占0.51%，较年初预算数增加3.06万元，增长100.00%，主要原因是为更好的保障驻村工作人员的生活和健康，增加了相关支出。

（5）住房保障支出28.06万元，占4.65%，较年初预算数增加0.95万元，增长3.50%，主要原因是职工住房保障类缴费标准提高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出522.08万元。其中：人员经费445.66万元，较上年决算数增加35.44万元，增长8.64%，主要原因是本年度人员缴费标准提高。人员经费用途主要包括基本工资95.08万元、津贴补贴57.54万元、奖金55.87万元、伙食补助费1.55万元、绩效工资101.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.55万元、职业年金缴费46.69万元、职工基本医疗保险缴费18.25万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金28.06万元、医疗费4.41万元。公用经费76.41万元，较上年决算数减少7.69万元，下降9.14%，主要原因是落实财政“过紧日子”政策，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费10.88万元、印刷费2万元、咨询费0.02万元、水费0.49万元、电费1.36万元、邮电费4.19万元、差旅费17.91万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0.72万元、会议费0.49万元、培训费0.71万元、公务接待费0.07万元、劳务费7.23万元、工会经费13.81万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费0.99万元、其他交通费用10.14万元、其他商品和服务支出4.3万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.06万元，较年初预算数减少2.47万元，下降69.97%，较上年支出数减少1.65万元，下降60.89%，主要原因是本年度公务车大型修理较去年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0。

 公务车购置费0.00万元，费用支出0。

 公务车运行维护费0.99万元，主要用于公务车修理、ETC通行费、加油费等，费用支出较年初预算数减少1.49万元，下降60.08%，较上年支出数减少1.21万元，下降55.00%，主要原因是本年度公务车大型修理较去年减少。

 公务接待费0.07万元，主要用于接待“万企兴万村”行动暨乡村振兴重点帮扶乡镇现场推进会参会人员，费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降93.33%，较上年支出数减少0.44万元，下降86.27%，主要原因是本年度严格落实“过紧日子”政策，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费123.00元，车均购置费0万元，车均维护费0.99万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.49万元，较上年决算数增加0.25万元，增长104.17%，本年度培训费支出0.71万元，较上年决算数增加0.71万元，增长100.00%，主要原因是2022年因新冠疫情，减少人员聚集，多数会议、培训通过转发文件精神、线上和电话指导传达，本年度为了更好的落实习近平总书记关于信访论述的讲话精神，有效的推进《信访工作条例》的落实落细，增加了相关培训和会议。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出37.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费5.2万元、印刷费0.4万元、水费0.19万元、电费0.16万元、邮电费3.04万元、差旅费7.1万元、维修费0.2万元、租赁费0.13万元、会议费0.4万元、培训费0.14万元、劳务费2.34万元、工会经费6.68万元、福利费0.61万元、公务用车维护费0.99万元、其他交通费用9.51万元。机关运行经费较上年支出数减少0.21万元，下降0.56%，主要原因是认真贯彻落实财政“过紧日子”政策精神，缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对一个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9.29万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对信访信息化建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.29万元，评价得分100分，评价等次为优。 

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61035871