石柱土家族自治县委县政府信访办公室

2017年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)主要职责

1.负责处理县内外群众给县委、县政府领导的来信，接待群众来访，保障信访渠道畅通；

2.负责向县委县政府或县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；

3.承办县委、县政府和县委、县政府领导及国家信访局、市信访办交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；

4.负责协调县级各部门、各乡镇（街道）的信访维稳工作，实现信访工作目标管理；

5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；

6.协调处理群众到县委、县政府以及到市进京上访和异常、突发信访事件；

7.协调有关乡镇（街道）和部门正确处理人民内部矛盾，处理突发事件、群体事件，维护社会稳定；

8.承办县委、县政府交办的其他信访事项。

(二)机构设置

本部门由机关本级和1个财政全额拨款事业单位（信访投诉受理中心）组成。人员编制21人（行政编制6人，事业编制15人），实有20人（行政编制5人，事业编制15人），余编1人，退休0人，遗属0人，公务用车0辆。2017年，我办调出2人,调入1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

 本部门2017年度收入总计581.21万元，支出总计581.21万元。与2016年决算数相比，收入增加102.54万元、增长21.42%，主要原因是2017年机关事业单位工资调标。支出增加102.54万元，增长21.42%，主要原因是2017年机关事业单位工资调标。

本部门2017年度收入合计581.21万元，其中：财政拨款收入581.21万元，占100%。

本部门2017年度支出合计581.21万元，其中：基本支出299.08万元，占51.46%；项目支出282.13万元，占48.54%。

本部门2017年度年末结转和结余0万元，均与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

本部门2017年度财政拨款收入581.21万元，较上年决算数增加102.54万元，增长21.42%。主要原因是2017年机关事业单位工资调标。较年初预算数增加100.82万元，增长20.99%。主要原因是2017年机关事业单位工资调标。

本部门2017年度财政拨款支出581.21万元，较上年决算数增加102.54万元，增长21.42%。主要原因是2017年机关事业单位工资调标。较年初预算数增加100.32万元，增长20.99%。主要原因是2017年机关事业单位政策性工资调标。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出523.85万元，占90.13%，较年初预算数增加103.22万元，决算数超过年初预算数24.54%，主要原因是2017年机关事业单位政策性工资调标。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出299.08万元，较上年增加96.74万元，增长47.81%。其中：人员经费282.35万元，较上年增加103.01万元，增长57.44%，主要原因是2017年机关事业单位工资调标增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费16.73万元，较上年减少6.28万元，减少27.29%，主要原因是单位职工厉行节约。公用经费用途主要包括邮电费、工会费、其他交通费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门 “三公”经费支出共计18.97万元，较年初预算数减少11.43万元、减少37.60%，较上年支出数减少10.93万元、减少36.56%，主要原因是我办常年借用县机关事务局车辆，减少公务用车运行维护费10.6万元。为进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出数额情况

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数和上年支出数持平。公务车购置费0万元，与年初预算数和上年支出数持平。公务车运行维护费0万元，较年初预算数减少10.6万元，比上年减少10.21万元，主要原因是我办常年借用县机关事务局车辆。公务接待费18.97万元，较年初预算数减少0.85万元、减少4.29%，比上年减少0.73万元、减少3.71%，主要原因是严格控制公务接待的次数和人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为0辆；国内公务接待215批次，3166人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费60元，车均维护费0万元。