石柱土家族自治县中医院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责为社会提供预防、保健、疾病诊断、治疗、康复等医疗服务；负责提升基层中医药服务能力；负责基层医疗机构卫技人员的进修和培训；承担相应的突发急性传染病的防控工作及自然灾害和各类突发事件的卫生应急工作。

（二）单位构成

医院创建于1983年，2011年率先在渝东南片区成功创建为一所集医疗、教学、科研、急救、康复为一体的国家“二级甲等”综合性中医医院，2023年11月成功晋级为渝东南首家国家三级中医医院。

医院占地面积近60亩，其中一期占地35亩，建筑面积4.37万平方米；二期占地22亩，建筑面积3.72万平方米。总建筑面积达8万余平方米。编制床位450张，实际开放床位600余张。医院现有职工495人，研究生14人，卫生专业技术人员435人，卫技高级职称52人，卫技中级职称154人。拥有张光复全国基层名老中医药专家传承工作室1个，重庆市名中医1人，重庆市区县医学头雁人才2人，重庆市基层名中医1人，石柱县名中医10人。拥有1.5T超导核磁共振、64排CT、DSA、16排CT等医疗设备。医院设有临床医技及后勤职能科室40余个，建成国家级中医特色专科2个（针灸科、眼耳鼻喉科），市级中医重点及特色专科3个（眼耳鼻喉科、针灸科、骨伤科），在建市级中医重点及特色专科4个（针灸科、康复科、肛肠科、脾胃病科），县级重点专科（口腔科、心病科、普外科、临床护理）4个。

医院常规开展神经外科、脊柱、关节、普外、泌尿、妇产、肛肠、眼耳鼻喉科等多类手术。外科微创化水平持续提高，如全腔镜下胃肠道肿瘤根治、全腔镜甲状腺肿瘤根治、电视胸腔镜、经皮肾镜等；开展脑出血微创引流术、心脑血管及周围血管介入、经皮肺穿刺活检、纤维支气管镜肺泡灌洗、血液透析内漏成形等，注重“内科外科化”发展趋势。中医特色方面，开设有中医美容、小儿推拿、近视调理、耳穴等门诊，中医药特色突出、疗效好，受到广大患者好评。

医院以“厚德、奋进、务实、求精”为院训。曾荣获“全国卫生系统先进单位”“重庆市先进基层党组织”“重庆市中医医疗机构中医药文化建设先进单位”“市级卫生单位”“市级文明单位”“市级模范职工之家”等荣誉称号。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数31226.4万元，其中：一般公共预算拨款1580.82万元，政府性基金预算拨款4254.18万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金25391.4万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年增加3045.54万元，主要是一般公共预算拨款增加591.39万元，政府性基金预算拨款增加4254.18万元，事业收入减少1800.03万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数31226.4万元，其中：社会保障和就业支出881.88万元，卫生健康支出25790.35万元，住房保障支出300万元，其他支出4254.18万元；支出比2024年增加3045.54万元，主要是基本支出减少1779.63万元，项目支出增加4825.18万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1580.82万元，一般公共预算财政拨款支出1580.82万元，比2024年增加591.39万元。其中：基本支出148.82万元，主要用于保障退休人员健康休养费、退休人员医保垫底资金、退休人员体检费等，比2024年增加20.39万元，主要原因是退休人数是增加的；项目支出1432万元，主要用于医改六大项投入资金项目、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）三个项目，比2024年增加571万元。

2025年政府性基金预算财政拨款收入4254.18万元，政府性基金预算支出4254.18万元，主要用于提标扩能建设项目债券资金，比2024年增加4254.18万元，主要原因是新增建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，主要原因是医院无财政资金开支的三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3892.35万元：政府采购货物预算3172.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算720万元；其中一般公共预算拨款政府采购  587万元：政府采购货物预算587万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款687万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：周晓虹    联系方式：023-73318186