石柱土家族自治县人民医院

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、主要负责县内及周边区县人民群众的基本医疗服务、危重急症病人的抢救、疑难病症救治及社会公共卫生服务等。

2、完成上级主管部门下达的政府指令性工作任务。

3、承担乡镇卫生院、村卫生室、社区医院等业务技术指导和卫生人员培训工作。

4、开展临床教学，为全县卫生系统培养后备卫生专业技术人员。

5、组织实施科研项目，推进科学成果的转化和运用，不断提高我县医疗技术水平，为广大老百姓的健康服务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位为石柱土家族自治县人民医院1个差额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数58997.10万元，其中：一般公共预算拨款1871.10万元，事业收入57126万元；收入比2023年减少4249.70万元，主要是一般公共预算拨款减少317.86万元，政府性基金预算拨款增加减少7500万元，事业收入增加3568.16万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数58997.10万元，其中：社会保障和就业支出1286.43万元，卫生健康支出57246.51万元，住房保障支出464.16万元；支出比2023年减少4249.70万元，主要是基本支出增加3541.63万元，项目支出减少7791.33万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1871.10万元，一般公共预算财政拨款支出1871.10万元，比2023年减少317.86万元。其中：基本支出391.67万元，主要用于退休人员一次性补助、体检费、医疗费、健康休养费等，比2023年减少26.53万元，主要原因是退休人员健康休养费发放标准降低；项目支出1479.43万元，主要用于公立医院六大项投入、医疗服务与保障能力提升等重点工作，比2023年减少291.33万元，主要原因是公共卫生项目拨款减少。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年减少7500万元。

四、“三公”经费情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额4658.70万元：政府采购货物预算2518.70万元、政府采购工程预算1190万元、政府采购服务预算950万元；其中一般公共预算拨款政府采购1100万元：政府采购货物预算800万元、政府采购工程预算300万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1479.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆21辆，其中特种专业技术用车21辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，事业收入安排购置业务用车（救护车）1辆，预算金额40万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：马耶嫚      联系方式：023-73330719