石柱土家族自治县妇幼保健院

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

(1)开展优生、优育工作、进行婚前检查、孕产期保健。

(2)开展妇女保健工作和妇女常见多发病的诊治。

(3)承担全县孕产妇危重症转诊及抢救工作。

(4)负责0—6岁儿童保健工作和儿童常见病、多发病的防治。

(5)负责对全县妇幼保健工作进行检查、指导和业务培训。

(6)负责对全县妇幼保健知识的宣传、妇幼保健知识咨询服务工作。

(7)负责全县妇幼重大公共卫生项目的实施并对基层医疗机构项目的实施进行督导。

(8)免费实施农村儿童营养改善项目。

(9)负责对全县妇幼医生两癌筛查、儿童营养包的发放、出生医学证明的发放等其它项目的培训工作。

(10)负责对全县新生儿出生缺陷和新生儿疾病的筛查。

(11)在卫健委领导下督导基层医疗机构实施基本公共卫生服务项目，保证基本公共卫生服务各项指标的实现。

(12)完成市卫健委、县卫健委及县政府临时指定性任务。

（二）单位构成

本部门由石柱土家族自治县妇幼保健院构成。下设科室：办公室、财务科、信息科、公共卫生科、门诊部、住院部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2634.66万元，其中：一般公共预算拨款1334.66万元，事业收入资金1300万元；收入比2023年增加582.45万元，主要是一般公共预算拨款增加284.45万元，事业收入预算增加298.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2634.66万元，其中社会保障和就业支出167.45万元，卫生健康支出2273.54万元，住房保障支出39.22万元，科学技术支出154.45万元；支出比2023年增加582.45 万元，主要是基本支出增加310.67万元，项目支出增加271.78万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1334.66万元，一般公共预算财政拨款支出1334.66万元，比2023年增加284.45万元。其中：基本支出794.53万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加12.67万元，主要原因是平均人员增加；项目支出540.12万元，主要用于基本公共卫生、重大公共卫生重点工作，比2023年增加271.78万元，主要原因是增加两癌筛查能力提升项目。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.00万元，比2023年增加0.5万元。其中：公务接待费2.00万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费4.00万元，比2023年增加0.5万元，主要原因是公共卫生下乡增加次数。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额350.00万元：政府采购货物预算250.00万元、政府采购工程预算  100.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购30.00万元：政府采购货物预算30.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款71.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周璐     联系方式：023-73322990