石柱土家族自治县疾病预防控制中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测工作；负责传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测和死因统计，并制定预防控制对策。

2、负责突发公共卫生事件的处置及传染病与慢性非传染性疾病控制；负责免疫规划工作；负责消毒杀虫及灭鼠工作。

3、拟定并实施疾病预防与控制方案，对方案实施进行质量和效果评估。

4、负责实施预防接种以及预防用生物制品的使用和管理。

5、负责基层公共卫生人员疾病预防控制知识的培训与业务技术指导。

6、组织开展卫生宣传与健康教育，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

7、承担职业病危害从业人员的健康体检、监测、卫生学评价、信息的报告、管理和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

8、开展卫生防疫检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定。

9、完成卫生健康行政部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

石柱土家族自治县疾病预防控制中心是财政全额拨款事业单位。中心下设行政办公室、科技管理科、疾病预防控制科、慢性病防治和健康教育科、公共卫生科、结核病防治科、检验科共7个科室。在编人员49人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2938万元，其中：一般公共预算拨款1738万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金1200万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少793.94万元，主要是一般公共预算拨款减少793.94万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2938万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出24万元，社会保障和就业支出165.71万元，卫生健康支出2699.59万元，住房保障支出48.7万元；支出比2023年减少793.94万元，主要是基本支出增加72.45万元，项目支出减少866.39万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1738万元，一般公共预算财政拨款支出1738万元，比2023年减少793.94万元。其中：基本支出954.82万元，主要用于保障我中心在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加72.45万元，主要原因是疾病预防控制机构等基本支出增加；项目支出783.17万元，主要用于重大公共卫生服务等重点工作，比2023年减少866.39万元，主要原因是疾病预防控制机构等项目支出减少。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算14万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.5万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费12.5万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额508万元：政府采购货物预算508万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款153.22万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：徐勤      联系方式：023-73335906