石柱土家族自治县卫生健康综合行政执法支队

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担全县卫生健康综合行政执法的组织协调。开展专项执法，参与市总队组织的交叉执法、异地执法。

2.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

5.承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

7.监督、指导乡镇（街道）卫生健康综合行政执法工作。

8.承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作。

9.承担县卫生健康委交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位是财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位（二级单位），人员编制29人，实有28人，余编1人，离休0人，退休12人，遗属0人，汽车编制1辆，实有1辆。内设综合科、法制稽查科、医疗卫生执法大队、公共场所执法大队、饮水卫生执法大队、学校卫生执法大队、职业卫生执法大队共7个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数744.14万元，其中：一般公共预算拨款688.95万元，上年结转55.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加70.13万元，其中一般公共预算拨款增加41.2万元，上年结转资金增加28.93万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数744.14万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出106.49万元，卫生健康支出592.46万元，住房保障支出45.19万元；支出比2023年增加70.13万元，主要是基本支出增加41.2万元，项目支出增加28.93万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入744.14万元，一般公共预算财政拨款支出744.14万元，比2023年增加70.13万元。其中：基本支出688.95万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加41.2万元，主要原因是人员数量增加1人和工资福利结构的调整；项目支出55.19万元，主要用于基本公共卫生监督执法办案和卫生监督机构能力提升建设等重点工作，比2023年增加28.93万元，主要原因是新增了医疗机构和保障能力提升项目。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.94万元，与2023年持平。其中：公务接待费1万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0.94万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费116.74万元，比2023年增加2.15万元，主要原因是单位新增1名人员；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额66.41万元：政府采购货物预算61.41万元、政府采购服务预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购66.41万元：政府采购货物预算61.41万元、政府采购服务预算5万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款55.19万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：钟永玲  联系方式：023-73337226