060039-石柱土家族自治县新乐乡卫生院_2024年度部门决算报告及报表（单位）
石柱土家族自治县新乐乡卫生院2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）承担基本公共卫生服务：提供城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理。
（2）负责乡镇卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治等服务，协助卫生监督。
（3）使用适宜技术、设备和基本药物，开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务。
（4）承担生殖生育健康技术服务、优生指导、药具发放、随访服务；信息咨询、生殖健康宣传教育、人员培训等公共服务。
（5）协助卫健行政主管单位做好辖区内社区卫生服务站、村卫生室和诊所的管理及技术指导工作。
（6）负责辖区内医疗卫生计生信息统计报告工作。
（7）协助政府制定、实施农村基本医疗卫生保健规划，开展爱国卫生工作。
（8）承办县卫生健康委员会交办的其他工作。
（二）机构设置
新乐乡卫生院位于新乐乡街上，属于公益一类医疗事业单位，卫生院下设门诊部、住院部、护理部、办公室等科室，无下级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为193.97万元。收、支与2023年度相比，减少17.60万元，下降8.3%，主要原因是本年医疗业务收入减少。
1.收入情况。2024年度收入合计190.00万元，与2023年度相比，减少20.82万元，下降9.9%，主要原因是本年医疗业务收入减少。其中：财政拨款收入97.01万元，占51.1%；事业收入75.62万元，占39.8%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入17.38万元，占9.2%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）3.97万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计193.97万元，与2023年度相比，减少17.60万元，下降8.3%，主要原因是上年有三支一扶人员经费支出。其中：基本支出178.36万元，占92.0%；项目支出15.61万元，占8.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为97.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.01万元，下降17.1%，主要原因是本年基本公共卫生经费拨款减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入97.01万元，与2023年度相比，减少20.01万元，下降17.1%。主要原因是本年基本公共卫生经费拨款减少。较年初预算数增加32.10万元，增长49.5%。主要原因是年初未预算村卫生室运行经费和基本公共卫生服务经费，由卫健委机关进行指标调剂。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出97.01万元，与2023年度相比，减少20.01万元，下降17.1%。主要原因是上年有三支一扶人员经费支出。较年初预算数增加32.10万元，增长49.5%。主要原因是年初未预算村卫生室运行经费和基本公共卫生服务经费，由卫健委机关进行指标调剂。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出13.08万元，占13.5%，较年初预算数无增减。
（2）卫生健康支出74.14万元，占76.4%，较年初预算数增加26.78万元，增长56.6%，主要原因是主要原因是年初未预算村卫生室运行经费和基药补助经费，由卫健委机关进行指标调剂。
（3）农林水支出5.31万元，占5.5%，较年初预算数增加5.31万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算三支一扶人员经费。
（4）住房保障支出4.47万元，占4.6%，较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出82.54万元。
其中：
人员经费77.16万元，与2023年度相比，减少11.33万元，下降12.8%，主要原因是本年基本公共卫生补助经费减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、基础绩效、社会保障费、住房公积金和职业年金。
公用经费5.38万元，与2023年度相比，减少3.83万元，下降41.6%，主要原因是基本公共卫生经费中用于公用开支的预算减少。公用经费用途主要包括用于基本公共卫生服务的各项公用开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.63万元，下降100.0%，主要原因是本年未使用财政资金保障差旅费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评。
（二）单位绩效评价情况
我单位对村卫生室基药补助项目开展了绩效评价，评价得分100分，评价等次为优；对三支一扶项目开展了绩效评价，评价得分100分，评价等次为优；对新冠患者救治项目开展了绩效评价，评价得分100分，评价等次为优；对消防安全整改项目开展了绩效评价，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县新乐乡卫生院 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
970,061.73 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
756,174.42 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
173,781.73 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
130,829.76 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1,711,090.32 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
53,069.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
44,714.88 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,900,017.88 |
本年支出合计 |
57 |
1,939,703.96 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
39,686.08 |
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,939,703.96 |
总计 |
60 |
1,939,703.96 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县新乐乡卫生院 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,900,017.88 |
970,061.73 |
0.00 |
756,174.42 |
0.00 |
0.00 |
173,781.73 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130,829.76 |
130,829.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130,829.76 |
130,829.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
41,400.00 |
41,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59,619.84 |
59,619.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29,809.92 |
29,809.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,671,404.24 |
741,448.09 |
0.00 |
756,174.42 |
0.00 |
0.00 |
173,781.73 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,439,663.96 |
509,707.81 |
0.00 |
756,174.42 |
0.00 |
0.00 |
173,781.73 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,439,663.96 |
509,707.81 |
0.00 |
756,174.42 |
0.00 |
0.00 |
173,781.73 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
176,641.00 |
176,641.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
176,441.00 |
176,441.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55,099.28 |
55,099.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35,399.28 |
35,399.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19,700.00 |
19,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
53,069.00 |
53,069.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
53,069.00 |
53,069.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
53,069.00 |
53,069.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
44,714.88 |
44,714.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
44,714.88 |
44,714.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
44,714.88 |
44,714.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县新乐乡卫生院 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,939,703.96 |
1,783,643.26 |
156,060.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130,829.76 |
130,829.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130,829.76 |
130,829.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
41,400.00 |
41,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59,619.84 |
59,619.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29,809.92 |
29,809.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,711,090.32 |
1,608,098.62 |
102,991.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,479,350.04 |
1,376,558.34 |
102,791.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,479,350.04 |
1,376,558.34 |
102,791.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
176,641.00 |
176,441.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
176,441.00 |
176,441.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55,099.28 |
55,099.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35,399.28 |
35,399.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19,700.00 |
19,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
53,069.00 |
0.00 |
53,069.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
53,069.00 |
0.00 |
53,069.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
53,069.00 |
0.00 |
53,069.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
44,714.88 |
44,714.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
44,714.88 |
44,714.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
44,714.88 |
44,714.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县新乐乡卫生院 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
970,061.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
130,829.76 |
130,829.76 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
741,448.09 |
741,448.09 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
53,069.00 |
53,069.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
44,714.88 |
44,714.88 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
970,061.73 |
本年支出合计 |
59 |
970,061.73 |
970,061.73 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
970,061.73 |
总计 |
64 |
970,061.73 |
970,061.73 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县新乐乡卫生院 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
970,061.73 |
825,353.03 |
144,708.70 |
970,061.73 |
825,353.03 |
144,708.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130,829.76 |
130,829.76 |
0.00 |
130,829.76 |
130,829.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130,829.76 |
130,829.76 |
0.00 |
130,829.76 |
130,829.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,400.00 |
41,400.00 |
0.00 |
41,400.00 |
41,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,619.84 |
59,619.84 |
0.00 |
59,619.84 |
59,619.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,809.92 |
29,809.92 |
0.00 |
29,809.92 |
29,809.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
741,448.09 |
649,808.39 |
91,639.70 |
741,448.09 |
649,808.39 |
91,639.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
509,707.81 |
418,268.11 |
91,439.70 |
509,707.81 |
418,268.11 |
91,439.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
509,707.81 |
418,268.11 |
91,439.70 |
509,707.81 |
418,268.11 |
91,439.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176,641.00 |
176,441.00 |
200.00 |
176,641.00 |
176,441.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176,441.00 |
176,441.00 |
0.00 |
176,441.00 |
176,441.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,099.28 |
55,099.28 |
0.00 |
55,099.28 |
55,099.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,399.28 |
35,399.28 |
0.00 |
35,399.28 |
35,399.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,700.00 |
19,700.00 |
0.00 |
19,700.00 |
19,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53,069.00 |
0.00 |
53,069.00 |
53,069.00 |
0.00 |
53,069.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53,069.00 |
0.00 |
53,069.00 |
53,069.00 |
0.00 |
53,069.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53,069.00 |
0.00 |
53,069.00 |
53,069.00 |
0.00 |
53,069.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,714.88 |
44,714.88 |
0.00 |
44,714.88 |
44,714.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,714.88 |
44,714.88 |
0.00 |
44,714.88 |
44,714.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,714.88 |
44,714.88 |
0.00 |
44,714.88 |
44,714.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县新乐乡卫生院 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
710,496.03 |
302 |
商品和服务支出 |
53,757.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
160,282.00 |
30201 |
办公费 |
200.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
59,560.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
276,351.68 |
30205 |
水费 |
200.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59,619.84 |
30206 |
电费 |
300.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29,809.92 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35,399.28 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
44,758.43 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
44,714.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61,100.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
41,400.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
51,167.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
19,700.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,890.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
771,596.03 |
公用经费合计 |
53,757.00 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县新乐乡卫生院 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县新乐乡卫生院 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县新乐乡卫生院 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
|
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
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（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
1 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
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7．离退休干部用车 |
36 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
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8．其他用车 |
37 |
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3．公务用车购置数（辆） |
14 |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
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4．公务用车保有量（辆） |
15 |
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七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
16 |
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（一）政府采购支出合计 |
40 |
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
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1．政府采购货物支出 |
41 |
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
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2．政府采购工程支出 |
42 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
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3．政府采购服务支出 |
43 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
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其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
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二、会议费 |
22 |
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三、培训费 |
23 |
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四、差旅费 |
24 |
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