060007-石柱土家族自治县中医院_2024年度部门决算报告及报表（单位）
石柱土家族自治县中医院
2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责为社会提供预防、保健、疾病诊断、治疗、康复等医疗服务；负责提升基层中医药服务能力；负责基层医疗机构卫技人员的进修和培训；承担相应的突发急性传染病的防控工作及自然灾害和各类突发事件的卫生应急。
（二）机构设置
石柱土家族自治县中医院始建于1983年，2011年率先在渝东南片区成功创建为集医疗、教学、科研、急救、康复于一体的国家“二级甲等”综合性中医医院；2022年入选艾力彼中国医院竞争力500强；2023年11月晋级为渝东南首家国家三级中医医院；2022-2023年连续两年在全国公立中医医院绩效考核监测中获“A”档，位列全国前20%及重庆市前列；2024年成功创建重庆市五星级“美丽医院”，并通过重庆中医药学院教学医院评审验收。同时，作为重庆市中医院、枣庄市中医院对口帮扶医院、石柱县首个国家区域医疗中心—江苏省人民医院重庆医院所属心血管专科联盟成员单位，学科辐射能力持续提升。
医院总占地面积60余亩（一期35亩，二期29.5824亩），总建筑面积8万余平方米（一期4.37万平方米，二期3.72万平方米）。编制床位450张，实际开放床位650张。现有职工527人，其中研究生学历18人，卫生专业技术人员467人（含高级职称51人、中级职称209人）。人才梯队建设成效显著，拥有张光复全国基层名老中医药专家传承工作室1个，在建陈益山重庆市基层名中医传承工作室1个，重庆市名中医1人、重庆市基层名中医1人、重庆市区县医学头雁人才3人、石柱县名中医10人。医疗设备配置精良，配备1.5T超导核磁共振、16和64排双CT、DSA等先进诊疗设备。
全院设临床科室25个，医技科室7个，后勤职能科室16个，学科建设形成“国家—市—县”三级专科体系，已建成国家级中医特色专科2个（针灸科、眼耳鼻喉科），市级中医重点/特色专科3个（眼耳鼻喉科、针灸科、骨伤科）；在建市级中医重点/特色专科4个（针灸科、康复科、肛肠科、脾胃病科）；市级中医优势专科建设单位1个（中医骨伤科），市级中医优势专科培育单位（中医肛肠科、中医儿科）；县级重点专科4个（口腔科、心病科、普外科、临床护理）。医疗技术水平突出，常规开展神经外科、脊柱外科、关节外科、普外科、泌尿外科、妇产科、肛肠科、眼耳鼻喉科等多学科手术，外科微创化发展成效显著，成功开展全腔镜下胃肠道肿瘤根治、全腔镜甲状腺肿瘤根治、电视胸腔镜、经皮肾镜等微创手术；同步推进脑出血微创引流术、心脑血管及周围血管介入、经皮肺穿刺活检、纤维支气管镜肺泡灌洗、血液透析内瘘成形等技术，注重“内科外科化”发展趋势。中医特色服务鲜明，开设有中医美容、小儿推拿、近视调理、耳穴等特色门诊，中医药疗效广受患者认可。
医院以“厚德、奋进、务实、求精”为院训，先后荣获“全国卫生系统先进单位”“重庆市先进基层党组织”“重庆市中医医疗机构中医药文化建设先进单位”“市级卫生单位”“市级文明单位”“市级模范职工之家”“重庆市五星级美丽医院”等多项荣誉称号，综合实力与社会声誉持续提升。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为25845.96万元。收、支与2023年度相比，减少5828.45万元，下降18.4%，主要原因一是项目资金同比减少4830.72万元；二是事业收入同比下降。
1.收入情况。2024年度收入合计25845.96万元，与2023年度相比，减少5171.23万元，下降16.7%，主要原因一是项目资金同比减少4830.72万元；二是事业收入同比下降
其中：财政拨款收入1228.99万元，占4.8%；事业收入24327.83万元，占94.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入289.14万元，占1.1%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计24536.35万元，与2023年度相比，减少7138.06万元，下降22.5%，主要原因是财政项目拨款支出减少。其中：基本支出21310.27万元，占86.9%；项目支出3226.09万元，占13.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配1309.61万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1228.99万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4836.79万元，下降79.7%。主要原因一是2023年收到中医药服务能力建设项目资金5000万元、其它项目资金927.48万元，共计5927.48万元。2024年收到提标扩能建设项目资金745.82万元、其他项目资金351.48万元，共计1096.76万元；项目资金同比减少4830.72万元。二是2023年财政基本拨款138.30万元，2024年财政基本拨款132.23万元；基本拨款同比减少6.07万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入483.16万元，与2023年度相比，减少582.62万元，下降54.7%。主要原因是2023年医改六大项财政拨款587万元，而2024年无此项拨款。较年初预算数减少506.27万元，下降51.2%。主要原因是2024年未收到财政划拨医改六大项拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出483.16万元，与2023年度相比，减少582.62万元，下降54.7%。主要原因是2023年医改六大项财政拨款587万元，而2024年无此拨款。较年初预算数减少506.27万元，下降51.2%。主要原因是2024年无医改六大项支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出118.48万元，占24.5%，较年初预算数无增减，主要为本单位退休人员经费，包含健康休养费和退休医保垫底资金等。
（2）卫生健康支出364.69万元，占75.5%，较年初预算数减少506.26万元，下降58.1%，主要原因是2024年预算本年医改六大项项目资金，而2024年无此项拨款。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出132.23万元。
其中：
人员经费132.23万元，与2023年度相比，减少6.07万元，下降4.4%，主要原因是2024年发放退休人员健康休养费按照90%预算及发放。公用经费0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入745.82万元，与2023年度相比，减少4254.18万元，下降85.1%，主要原因是2023年收到中医药服务能力建设项目资金5000万元，而2024年收到提标扩能建设项目资金745.82万元。与2023年度相比，减少4254.18万元，下降85.1%，主要原因是2023年支中医药服务能力建设项目资金5000万元，而2024年支提标扩能建设项目资金745.82万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
我单位属于卫健委下属二级卫生事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度培训费支出5.84万元，与2023年度相比，增加0.84万元，增长16.8%，主要原因是本单位收到中央直达项目资金两专科一中心用于科室业务发展，故学习培训支出增加。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化。
（二）机关运行经费情况说明
因单位属于卫健委下属二级卫生事业单位原因，未使用财政资金保障机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备19台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额431.89万元，其中：政府采购货物支出431.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额425.43万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额338.53万元，占政府采购支出总额的78.4 %。主要用于采购本单位日常办公耗材用品和医疗设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位结合自身情况对石柱县中医院提标扩能建设项目开展了绩效自评，该项目根据渝财债[2024]43号，主要为了增加中医特色治疗科室，提高医疗救治能力，项目建成后设有独立的门诊和住院病床并配套相应的检查室、治疗室、病房、挂号/收费室、药房、医务办公室、库房及护士站等，与原医院其他科室的门诊和住院病房完全分开，与原院区靠连廊连接。该项目的特殊区域位置，能做到及时管控封闭，配套设施设备场地齐全，能单独完成医疗处置流程，能做到平急两用，提升应急医疗救治能力。涉及财政资金1.6亿元。
|
绩效目标表 | ||||||||||||
|
单位信息： |
060007-石柱土家族自治县中医院 |
项目名称： |
石柱县中医院提标扩能建设项目(渝财债[2024]43号) |
职能职责与活动： |
05-公立医院能力建设/02-公立医院基建与维修 | |||||||
|
主管部门： |
060-石柱土家族自治县卫生健康委员会 |
项目经办人： |
秦新凡 |
项目总额： |
180000000 | |||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
18996904001 |
其中： |
财政资金： |
160000000 | ||||||
|
整体目标： |
石柱县中医院提标扩能建设项目总建筑面积30390.56㎡，地上建筑面积20847.86㎡，增设医疗综合楼17090.8㎡、教学楼3850㎡，地下建筑面积9177.73㎡，车位数总共为260个。建成后设置病床位240张，拟配置医疗设备约500余台件。本项目按照中医医院最新标准设计规范建设，主要为了增加中医特色治疗科室，提高医疗救治能力，项目建成后设有独立的门诊和住院病床并配套相应的检查室、治疗室、病房、挂号/收费室、药房、医务办公室、库房及护士站等，与原医院其他科室的门诊和住院病房完全分开，与原院区靠连廊连接。该项目的特殊区域位置，能做到及时管控封闭，配套设施设备场地齐全，能单独完成医疗处置流程，能做到平急两用，提升应急医疗救治能力。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||
|
单位资金： |
20000000 | |||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程总成本 |
≤ |
|
1.8 |
亿元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新增平急两用应急基地 |
＝ |
|
1 |
个 |
10 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
中医培训基地 |
＝ |
|
1 |
个 |
5 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
工程建筑面积 |
＝ |
|
30390.56 |
平方米 |
10 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量合格率 |
＝ |
|
100 |
% |
5 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
工程按质按时完成 |
≤ |
|
3 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
|
100 |
% |
5 |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
增强中医服务能力 |
定性 |
|
优 |
级 |
20 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就医患者满意度 |
≥ |
|
95 |
% |
5 |
|
|
|
|
|
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县中医院 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,831,639.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
7,458,239.18 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
243,278,329.55 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
2,891,395.50 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,184,787.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
236,720,481.87 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
7,458,239.18 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
258,459,603.23 |
本年支出合计 |
57 |
245,363,508.05 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
13,096,095.18 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
258,459,603.23 |
总计 |
60 |
258,459,603.23 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县中医院 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
258,459,603.23 |
12,289,878.18 |
0.00 |
243,278,329.55 |
0.00 |
0.00 |
2,891,395.50 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,184,787.00 |
1,184,787.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,184,787.00 |
1,184,787.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,138,155.00 |
1,138,155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
46,632.00 |
46,632.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
249,816,577.05 |
3,646,852.00 |
0.00 |
243,278,329.55 |
0.00 |
0.00 |
2,891,395.50 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
249,147,225.05 |
2,977,500.00 |
0.00 |
243,278,329.55 |
0.00 |
0.00 |
2,891,395.50 | ||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
249,147,225.05 |
2,977,500.00 |
0.00 |
243,278,329.55 |
0.00 |
0.00 |
2,891,395.50 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
521,852.00 |
521,852.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
361,852.00 |
361,852.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
137,500.00 |
137,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
137,500.00 |
137,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
7,458,239.18 |
7,458,239.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7,458,239.18 |
7,458,239.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7,458,239.18 |
7,458,239.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县中医院 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
245,363,508.05 |
213,102,650.87 |
32,260,857.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,184,787.00 |
1,184,787.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,184,787.00 |
1,184,787.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,138,155.00 |
1,138,155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
46,632.00 |
46,632.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
236,720,481.87 |
211,917,863.87 |
24,802,618.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
236,051,129.87 |
211,780,363.87 |
24,270,766.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
236,051,129.87 |
211,780,363.87 |
24,270,766.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
521,852.00 |
0.00 |
521,852.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
361,852.00 |
0.00 |
361,852.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
137,500.00 |
137,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
137,500.00 |
137,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
7,458,239.18 |
0.00 |
7,458,239.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7,458,239.18 |
0.00 |
7,458,239.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7,458,239.18 |
0.00 |
7,458,239.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县中医院 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,831,639.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7,458,239.18 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,184,787.00 |
1,184,787.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3,646,852.00 |
3,646,852.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
7,458,239.18 |
|
7,458,239.18 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,289,878.18 |
本年支出合计 |
59 |
12,289,878.18 |
4,831,639.00 |
7,458,239.18 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,289,878.18 |
总计 |
64 |
12,289,878.18 |
4,831,639.00 |
7,458,239.18 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县中医院 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,831,639.00 |
1,322,287.00 |
3,509,352.00 |
4,831,639.00 |
1,322,287.00 |
3,509,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,184,787.00 |
1,184,787.00 |
0.00 |
1,184,787.00 |
1,184,787.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,184,787.00 |
1,184,787.00 |
0.00 |
1,184,787.00 |
1,184,787.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,138,155.00 |
1,138,155.00 |
0.00 |
1,138,155.00 |
1,138,155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,632.00 |
46,632.00 |
0.00 |
46,632.00 |
46,632.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,646,852.00 |
137,500.00 |
3,509,352.00 |
3,646,852.00 |
137,500.00 |
3,509,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,977,500.00 |
0.00 |
2,977,500.00 |
2,977,500.00 |
0.00 |
2,977,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,977,500.00 |
0.00 |
2,977,500.00 |
2,977,500.00 |
0.00 |
2,977,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
521,852.00 |
0.00 |
521,852.00 |
521,852.00 |
0.00 |
521,852.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
361,852.00 |
0.00 |
361,852.00 |
361,852.00 |
0.00 |
361,852.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137,500.00 |
137,500.00 |
0.00 |
137,500.00 |
137,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137,500.00 |
137,500.00 |
0.00 |
137,500.00 |
137,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县中医院 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,322,287.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1,184,787.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
137,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,322,287.00 |
公用经费合计 |
| |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县中医院 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,458,239.18 |
0.00 |
7,458,239.18 |
7,458,239.18 |
0.00 |
7,458,239.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,458,239.18 |
0.00 |
7,458,239.18 |
7,458,239.18 |
0.00 |
7,458,239.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,458,239.18 |
0.00 |
7,458,239.18 |
7,458,239.18 |
0.00 |
7,458,239.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,458,239.18 |
0.00 |
7,458,239.18 |
7,458,239.18 |
0.00 |
7,458,239.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县中医院 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县中医院 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
|
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
7 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
7 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
19 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
4,318,856.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
4,318,856.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
4,254,306.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
3,385,306.00 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
58,412.00 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
|
|
|
|
