085-石柱土家族自治县红十字会_2024年度部门决算报告及报表（部门）
石柱土家族自治县红十字会2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．负责传播国际红十字运动法和国际人道主义法；负责宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律、法规。
2．负责吸纳会员、发展组织、指导区域内乡镇、学校、医院等红十字会组织开展工作。
3．负责开展备灾救灾工作，在重大自然灾害和突发事件中，组织开展募捐工作，管理备灾、救灾款物，合理分配救灾物资。
4．负责宣传普及卫生防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参与现场救护。
5．负责开展无偿献血宣传活动，对造血干细胞、遗体（器官）捐献进行宣传、动员、登记；参与艾滋病预防宣传教育工作。
6．负责开展青少年活动，加强对学校红十字会工作的指导。
7．负责组织志愿者参与社会服务活动，开展“博爱助学”、“博爱送万家”、“博爱送医药”等日常帮扶救助活动。
8．负责对大病救助对象提交的申请和有关证明材料进行初级审核。
9．参加国际和国内的人道主义救援工作。
10．承办县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位属公益一类事业单位，下设综合科、赈济救护部和组织外联部三个内设机构，核定事业编制9人，启用事业编制6人，实有人员4人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为109.01万元。收、支与2023年度相比，减少10.34万元，下降8.7%，主要原因是涉及人道主义救助上级拨款减少，项目支出列支减少。
1.收入情况。2024年度收入合计109.01万元，与2023年度相比，减少10.34万元，下降8.7%，主要原因是涉及人道主义救助上级拨款减少，项目支出列支减少。其中：财政拨款收入109.01万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计109.01万元，与2023年度相比，减少10.34万元，下降8.7%，主要原因是涉及人道主义救助上级拨款减少，项目支出列支减少。其中：基本支出107.00万元，占98.2%；项目支出2.01万元，占1.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为109.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.34万元，下降8.7%。主要原因是涉及人道主义救助上级拨款减少，项目支出列支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入109.01万元，与2023年度相比，减少10.34万元，下降8.7%。主要原因是涉及人道主义救助上级拨款减少，项目支出列支减少。较年初预算数增加7.92万元，增长7.8%。主要原因是人员类工资和社保基数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出109.01万元，与2023年度相比，减少10.34万元，下降8.7%。主要原因是涉及人道主义救助上级拨款减少，项目支出列支减少。较年初预算数增加7.92万元，增长7.8%。主要原因是人员类工资和社保基数增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出98.49万元，占90.4%，较年初预算数增加11.66万元，增长13.4%，主要原因是人员五险二金基数调增后增加了财政拨款收入。
（2）卫生健康支出6.38万元，占5.9%，较年初预算数减少3.80万元，下降37.3%，主要原因是预算项目资金支付金额减少。
（3）住房保障支出4.14万元，占3.8%，较年初预算数增加0.05万元，增长1.2%，主要原因是有位职工公积金基数调增。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出107.00万元。
其中：
人员经费79.67万元，与2023年度相比，减少4.10万元，下降4.9%，主要原因是绩效工资发放金额减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、公积金缴费、其他工资福利支出。公用经费27.33万元，与2023年度相比，减少0.34万元，下降1.2%，主要原因是严控经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.39万元，较年初预算数减少0.51万元，下降26.8%，主要原因是压缩经费开支。较上年支出数增加0.21万元，增长17.8%，主要原因是下乡次数增加，公务车费用增加，浮动差异小属于正常范围变动。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，今年未安排人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，今年未购置公务车。
公务用车运行维护费1.09万元，主要用于车辆油费、过路费、保险费等项目。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降31.9%，主要原因是优化公务用车出行路线，减少重复使用公务车，压缩公务车运行维护支出。
公务接待费0.30万元，主要用于接待市红十字会和上级部门指导调研工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是压缩经费开支。较上年支出数增加0.21万元，增长233.3%，主要原因是上级部门指导调研次数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费57.69元，车均购置费0万元，车均维护费1.09万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.10万元，与2023年度相比，减少0.05万元，下降33.3%，主要原因是缩减开支。本年度培训费支出0.48万元，与2023年度相比，减少0.93万元，下降66.0%，主要原因是缩减开支。本年度差旅费支出4.68万元，与2023年度相比，减少0.93万元，下降16.6%，主要原因是减少下乡视察工作频率。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2.01万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县红十字会 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,090,086.05 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
984,949.91 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
63,763.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
41,372.52 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,090,086.05 |
本年支出合计 |
57 |
1,090,086.05 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,090,086.05 |
总计 |
60 |
1,090,086.05 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县红十字会 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,090,086.05 |
1,090,086.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
984,949.91 |
984,949.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138,625.24 |
138,625.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20,700.00 |
20,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78,617.16 |
78,617.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39,308.08 |
39,308.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20816 |
红十字事业 |
846,324.67 |
846,324.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
846,324.67 |
846,324.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
63,763.62 |
63,763.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
20,110.00 |
20,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
20,110.00 |
20,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43,653.62 |
43,653.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32,753.62 |
32,753.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10,900.00 |
10,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
41,372.52 |
41,372.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
41,372.52 |
41,372.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41,372.52 |
41,372.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县红十字会 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,090,086.05 |
1,069,976.05 |
20,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
984,949.91 |
984,949.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138,625.24 |
138,625.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20,700.00 |
20,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78,617.16 |
78,617.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39,308.08 |
39,308.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20816 |
红十字事业 |
846,324.67 |
846,324.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
846,324.67 |
846,324.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
63,763.62 |
43,653.62 |
20,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
20,110.00 |
0.00 |
20,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
20,110.00 |
0.00 |
20,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43,653.62 |
43,653.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32,753.62 |
32,753.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10,900.00 |
10,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
41,372.52 |
41,372.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
41,372.52 |
41,372.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41,372.52 |
41,372.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县红十字会 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,090,086.05 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
984,949.91 |
984,949.91 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
63,763.62 |
63,763.62 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
41,372.52 |
41,372.52 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,090,086.05 |
本年支出合计 |
59 |
1,090,086.05 |
1,090,086.05 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,090,086.05 |
总计 |
64 |
1,090,086.05 |
1,090,086.05 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县红十字会 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,090,086.05 |
1,069,976.05 |
20,110.00 |
1,090,086.05 |
1,069,976.05 |
20,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
984,949.91 |
984,949.91 |
0.00 |
984,949.91 |
984,949.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138,625.24 |
138,625.24 |
0.00 |
138,625.24 |
138,625.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,700.00 |
20,700.00 |
0.00 |
20,700.00 |
20,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78,617.16 |
78,617.16 |
0.00 |
78,617.16 |
78,617.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,308.08 |
39,308.08 |
0.00 |
39,308.08 |
39,308.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20816 |
红十字事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
846,324.67 |
846,324.67 |
0.00 |
846,324.67 |
846,324.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
846,324.67 |
846,324.67 |
0.00 |
846,324.67 |
846,324.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63,763.62 |
43,653.62 |
20,110.00 |
63,763.62 |
43,653.62 |
20,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,110.00 |
0.00 |
20,110.00 |
20,110.00 |
0.00 |
20,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,110.00 |
0.00 |
20,110.00 |
20,110.00 |
0.00 |
20,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,653.62 |
43,653.62 |
0.00 |
43,653.62 |
43,653.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,753.62 |
32,753.62 |
0.00 |
32,753.62 |
32,753.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,900.00 |
10,900.00 |
0.00 |
10,900.00 |
10,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,372.52 |
41,372.52 |
0.00 |
41,372.52 |
41,372.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,372.52 |
41,372.52 |
0.00 |
41,372.52 |
41,372.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,372.52 |
41,372.52 |
0.00 |
41,372.52 |
41,372.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县红十字会 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
773,464.13 |
302 |
商品和服务支出 |
273,311.92 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
195,090.00 |
30201 |
办公费 |
4,148.49 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
27,312.00 |
30202 |
印刷费 |
500.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
3,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
342,629.00 |
30205 |
水费 |
100.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78,617.16 |
30206 |
电费 |
5,500.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
39,308.08 |
30207 |
邮电费 |
1,500.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34,477.60 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
25,000.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2,757.77 |
30211 |
差旅费 |
41,701.73 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41,372.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11,900.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23,200.00 |
30215 |
会议费 |
1,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2,397.77 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
20,700.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
53,275.50 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
63,711.92 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8,000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
58,476.51 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
796,664.13 |
公用经费合计 |
273,311.92 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县红十字会 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县红十字会 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县红十字会 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
13,900.00 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
10,900.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
10,900.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
3,000.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
3,000.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
2 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
52 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
1,000.00 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
4,797.77 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
46,817.23 |
|
|
|
