重庆市石柱土家族自治县王场镇卫生院2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担基本公共卫生服务：提供城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理。

2.负责乡镇卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治等服务，协助卫生监督。

3.使用适宜技术、设备和基本药物，开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务。

4.承担生殖生育健康技术服务、优生指导、药具发放、随访服务；信息咨询、生殖健康宣传教育、人员培训等公共服务。

5.协助卫健行政主管单位做好辖区内社区卫生服务站、村卫生室和诊所的管理及技术指导工作。

6.负责辖区内医疗卫生计生信息统计报告工作。

7.协助政府制定、实施农村基本医疗卫生保健规划，开展爱国卫生工作。

8.承担县卫生健康委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

王场镇卫生院位于王场镇街上，属于公益一类医疗事业单位，王场镇卫生院建筑面积1440平方米，编制人数20人，在编在岗17人，临时工8人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计867.27万元，支出总计867.27万元。收支较上年决算数增加223.20万元，增长34.65%，主要原因是本年医疗收入增加，财政拨款增加。

2.收入情况。2023年度收入合计867.27万元，较上年决算数增加289.68万元，增长50.15%，主要原因是本年医疗收入增加，财政拨款增加。其中：财政拨款收入340.90万元，占39.31%；事业收入498.99万元，占57.54%；其他收入27.38万元，占3.16%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计780.12万元，较上年决算数增加136.05万元，增长21.12%，主要原因是本年新增一线医务人员临时性工作补助支出。其中：基本支出652.37万元，占83.62%；项目支出127.75万元，占16.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配87.14万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计340.90万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加54.44万元，增长19.00%。主要原因是财政本年对单位的投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入340.90万元，较上年决算数增加54.44万元，增长19.00%。主要原因是财政本年对单位的投入增加。较年初预算数增加159.34万元，增长87.76%。主要原因是基本公共卫生服务补助和村卫生室运行补助年初在县卫生健康委编制预算，为追加的预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出340.90万元，较上年决算数增加54.44万元，增长19.00%。主要原因是财政本年对单位的投入增加。较年初预算数增加159.34万元，增长87.76%。主要原因是基本公共卫生服务补助和村卫生室运行补助年初在县卫生健康委编制预算，为追加的预算收入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出48.20万元，占14.14%，较年初预算数增加5.76万元，增长13.57%，主要原因是新增丧葬费和抚恤金。

（2）卫生健康支出281.84万元，占82.67%，较年初预算数增加153.59万元，增长119.76%，主要原因是基本公共卫生服务补助和村卫生室运行补助年初在县卫生健康委编制预算，一线医务人员临时性工作补助年初未编制预算，为追加的预算支出。

（3）住房保障支出10.87万元，占3.19%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出304.41万元。其中：人员经费232.82万元，较上年决算数增加37.63万元，增长19.28%，主要原因是调资增加人员经费的投入、财政增核超额绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助费用等。公用经费71.58万元，较上年决算数增加36.85万元，增长106.10%，主要原因是基本公共卫生经费支出增加。公用经费用途主要包括印刷费、劳务费、村卫生室基本公共卫生服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于公益一类财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

 我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

因我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额67.89万元，其中：政府采购货物支出67.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购彩色多普勒诊断仪。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金36.5万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对基层医疗机构防雷接地整改项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.64万元，评价得分100分，评价等次为优；对基层医疗卫生机构遗属补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.16万元，评价得分100分，评价等次为优；对“三支一扶”基层任职补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.81万元，评价得分100分，评价等次为优；对村卫生室基药和公共卫生专项补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.88万元，评价得分100分，评价等次为优；对王场镇卫生院设施设备购置项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指本单位开展医疗业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

 （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：喻明023-73336189

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。