重庆市石柱土家族自治县中医院

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责为社会提供预防、保健、疾病诊断、治疗、康复等医疗服务；负责提升基层中医药服务能力；负责基层医疗机构卫技人员的进修和培训；承担相应的突发急性传染病的防控工作及自然灾害和各类突发事件的卫生应急。

（二）机构设置

本单位为石柱县卫健委所属二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位，按照政府会计准则制度填报决算数据。

医院创建于1983年，2011年率先在渝东南片区成功创建为一所集医疗、教学、科研、急救、康复为一体的国家“二级甲等”综合性中医医院，2023年11月成功晋级为渝东南首家国家三级中医医院。

医院占地面积近60亩，一期35亩，建筑面积4.37万平方米，二期22亩，建筑面积3.72万平方米，总建筑面积8万余平方米。编制床位450张，实际开放床位600余张。医院现有职工515人，研究生14人，卫生专业技术人员435人，卫技高级职称52人，卫技中级职称154人。拥有张光复全国基层名老中医药专家传承工作室1个，重庆市名中医1人，重庆市区县医学头雁人才2人，重庆市基层名中医1人，石柱县名中医10人。拥有1.5T超导核磁共振、64排CT、DSA、16排CT等医疗设备。医院设有临床医技及后勤职能科室40余个，建成国家级中医特色专科2个（针灸科、眼耳鼻喉科），市级中医重点及特色专科3个（眼耳鼻喉科、针灸科、骨伤科），在建市级中医重点及特色专科4个（针灸科、康复科、肛肠科、脾胃病科），县级重点专科（口腔科、心病科、普外科、临床护理）4个。

医院常规开展神经外科、脊柱、关节、普外、泌尿、妇产、肛肠、眼耳鼻喉科等多类手术。外科微创化水平持续提高，如全腔镜下胃肠道肿瘤根治、全腔镜甲状腺肿瘤根治、电视胸腔镜、经皮肾镜等；开展脑出血微创引流术、心脑血管及周围血管介入、经皮肺穿刺活检、纤维支气管镜肺泡灌洗、血液透析内漏成形等，注重“内科外科化”发展趋势。中医特色方面，开设有中医美容、小儿推拿、近视调理、耳穴等门诊，中医药特色突出、疗效好，受到广大患者好评。

医院以“厚德、奋进、务实、求精”为院训。曾荣获“全国卫生系统先进单位”“重庆市先进基层党组织”“重庆市中医医疗机构中医药文化建设先进单位”“市级卫生单位”“市级文明单位”“市级模范职工之家”等荣誉称号。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计31674.41万元，支出总计31674.41万元。收支较上年决算数增加2995.01万元，增长10.44%，主要原因是一是事业收入同比增加218.58万元，二是政府性基金预算财政拨款收入增加1563.60万元；三是其他收入增加458.55万元；四是使用非财政拨款结余和专用结余增加657.22万元。

2.收入情况。2023年度收入合计31017.19万元，较上年决算数增加2337.79万元，增长8.15%，主要原因是事业收入同比增加218.58万元；政府性基金预算财政拨款收入增加1563.60万元；其他收入增加458.55万元。其中：财政拨款收入6065.78万元，占19.56%；事业收入24492.86万元，占78.97%；其他收入458.55万元，占1.48%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余657.22万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计31674.41万元，较上年决算数增加4082.90万元，增长14.80%，主要原因是一般公共服务支出增加0.35万元；行政事业单位养老支出减少13.75万元；卫生健康支出增加2605.19万元；巩固脱贫衔接乡村振兴减少72.49万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加1563.60万元。其中：基本支出25746.93万元，占81.29%；项目支出5927.48万元，占18.71%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6065.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1660.65万元，增长37.70%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加97.05万元；政府性基金预算财政拨款增加1563.60万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1065.78万元，较上年决算数增加97.05万元，增长10.02%。主要原因是一般公共服务支出增加0.32万元；行政事业单位养老支出减少13.75万元；卫生健康支出增加182.97万元；巩固脱贫衔接乡村振兴减少72.49万元。

一般公共预算财政拨款收入较年初预算数减少76.70万元，下降6.71%。主要原因是行政事业单位养老支出增加125.05万元；卫生健康支出减少201.75万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1065.78万元，较上年决算数增加97.05万元，增长10.02%。主要原因是一般公共服务支出增加0.32万元；行政事业单位养老支出减少13.75万元；卫生健康支出增加182.97万元；巩固脱贫衔接乡村振兴减少72.49万元。

一般公共预算财政拨款支出较年初预算数减少76.70万元，下降6.71%。主要原因是行政事业单位养老支出增加125.05万元；卫生健康支出减少201.75万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.60万元，占0.15%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障与就业支出125.05万元，占11.73%，较年初预算数增加125.05万元，增长100.00%，主要原因为本单位退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出939.13万元，占88.12%，较年初预算数减少201.75万元，下降17.68%，主要原因是中医（民族）医院减少201.75万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出138.30万元。其中：人员经费138.30万元，较上年决算数减少13.25万元，下降8.74%，主要原因一是退休人员万永禄死亡，二是退休人员较少，一次性“中人”经费减少。人员经费用途主要包括退休人员健康休养费及一次性“中人”经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5000.00万元，较上年决算数增加1563.60万元，增长45.50%，主要用于中医药服务能力提升改建项目。本年支出5000.00万元，较上年决算数增加1563.60万元，增长45.50%，主要用于中医药服务能力提升改建项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于卫健委下属二级预算自收自支事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度培训费支出5.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长150.00%，主要原因是医技人员外出进修学习增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备16台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额5917.85万元，其中：政府采购货物支出4012.85万元、政府采购工程支出1905.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3142.39万元，占政府采购支出总额的53.10%，其中：授予小微企业合同金额3116.89万元，占政府采购支出总额的52.67 %。主要用于采购本单位医疗设备、劳务、工程项目、日常办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对医疗服务与保障能力提升项目（40万元）、基本公共卫生服务项目（22.75万元）、石柱县中医院新冠疫情防控项目（121.32万元）、石柱县中医院传染病区改造项目（153.30万元）、石柱县中医院退休党支部活动经费项目（1.6万元）、石柱县中医院重大传染病防控项目（1.01万元）、干部保健医疗保障项目（0.5万元）、医改六大项项目（587万元）、石柱县中医院中医药服务能力改建项目（5000万元）均开展了绩效自评，共涉及财政拨款项目支出资金5927.48万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对9个财政资金项目均开展了绩效评价，其中医疗服务与保障能力提升项目93.64分，石柱县中医院新冠疫情防控项目98.83分，其余项目评价均得分为100分。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位石柱县中医院传染病区改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3986.39万元，评价得分85.50分，在第三方评价的项目中排名前列。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73318186。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。