060005-重庆市石柱土家族自治县疾病预防控制中心_决算公开说明及公开报表（单位）
重庆市石柱土家族自治县疾病预防控制中心2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测工作；负责传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测和死因统计，并制定预防控制对策。
2.负责突发公共卫生事件的处置及传染病与慢性非传染性疾病控制；负责免疫规划工作；负责消毒杀虫及灭鼠工作。
3.拟定并实施疾病预防与控制方案，对方案实施进行质量和效果评估。
4.负责实施预防接种以及预防用生物制品的使用和管理。
5.负责基层公共卫生人员疾病预防控制知识的培训与业务技术指导。
6.组织开展卫生宣传与健康教育，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
7.承担职业病危害及公共卫生从业人员的健康体检、监测、卫生学评价、信息的报告、管理和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。
8.开展卫生防疫检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。
9.完成卫生健康行政部门交办的其它工作任务。
（二）机构设置
中心下设行政办公室、疾病预防控制科、慢性病防治和健康教育科、公共卫生科、检验科、结核病防治科、科技管理科共7个科室。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计4918.40万元，支出总计4918.40万元。收支较上年决算数增加999.78万元，增长25.51%，主要原因是本年度新增实验室改建项目收入导致财政拨款收入增加。
2.收入情况。2023年度收入合计4918.40万元，较上年决算数增加999.78万元，增长25.51%，主要原因是本年度新增实验室改建项目收入导致财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入2986.57万元，占60.72%；事业收入1931.83万元，占39.28%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4457.59万元，较上年决算数增加565.23万元，增长14.52%，主要原因是本年度新增实验室改建项目支出。其中：基本支出2556.82万元，占57.36%；项目支出1900.77万元，占42.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配460.80万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少26.25万元，下降100.00%，主要原因是本年度进行会计差错更正。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2986.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加622.37万元，增长26.32%。主要原因是本年度新增实验室改建项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2986.57万元，较上年决算数增加622.37万元，增长26.32%。主要原因是本年度新增实验室改建项目支出，财政拨款收入增加。较年初预算数增加2071.44万元，增长226.35%。主要原因：一是本年度新增实验室改建项目；二是部分项目由上级单位年中调整划转，年初并未由本单位预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2986.57万元，较上年决算数增加622.37万元，增长26.32%。主要原因是本年度新增实验室改建项目支出。较年初预算数增加2071.44万元，增长226.35%。主要原因：一是本年度新增实验室改建项目；二是部分项目由上级单位年中调整划转，年初并未由本单位预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出78.00万元，占2.61%，较年初预算数增加78.00万元，增长100.00%，主要原因是年中收到2022年适龄女学生免费接种宫颈癌疫苗补助结转资金。
（2）科学技术支出216.21万元，占7.24%，较年初预算数增加216.21万元，增长100.00%，主要原因是实验室改造项目通过竣工验收，支付项目工程款。
（3）社会保障与就业支出203.75万元，占6.82%，较年初预算数增加44.31万元，增长27.79%，主要原因是本年度新招录3名人员和职工社保缴费基数的调整，社保缴费支出增加。
（4）卫生健康支出2441.95万元，占81.76%，较年初预算数增加1729.18万元，增长242.60%，主要原因：一是本年度新增实验室改建项目；二是部分项目由上级单位年中调整划转。
（5）住房保障支出46.66万元，占1.56%，较年初预算数增加3.74万元，增长8.71%，主要原因是本年度新招录3名人员和职工公积金缴费基数的调整，公积金缴费支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1085.80万元。其中：人员经费988.05万元，较上年决算数增加67.87万元，增长7.38%，主要原因是人员增加和工资福利基数的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费97.75万元，较上年决算数减少26.93万元，下降21.60%，主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、工会经费、劳务费、专用材料费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计10.72万元，较年初预算数减少3.28万元，下降23.43%，较上年支出数减少1.42万元，下降11.70%，主要原因是2023年度中心从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费10.50万元，主要用于因公出行车辆的维修费等支出。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降16.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.26万元，下降10.71%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费0.22万元，主要用于接待各区县疾控专家来中心工作指导支出。费用支出较年初预算数减少1.28万元，下降85.33%，较上年支出数减少0.16万元，下降42.11%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，使公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待3批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费85.19元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出10.88万元，较上年决算数增加3.28万元，增长43.16%，主要原因是开展国家慢病综合防控攻坚会，传染病及突发公卫事件会，基本公共卫生会，性病会，地方病防治会，结核病防治会，重大传染病防治会，导致会议费较上年增加。本年度培训费支出1.75万元，较上年决算数增加0.76万元，增长76.77%，主要原因是参加艾滋病培训，邓小平干部学院培训，中心资质认定及等级评审培训，导致培训费较上年增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额81.35万元，其中：政府采购货物支出81.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额81.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额81.35万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于实验室改建项目采购工程支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我中心对18个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金1900.77万元。具体自评表如下所示：
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||
|
项目名称：基本公共卫生服务 |
项目编码：50024022T000002417064 |
自评总分： |
94.75 |
|
| |||||||
|
项目主管部门：060-石柱土家族自治县卫生健康委员会 |
财政归口处室：507-社会保障科 |
部门联系人： |
徐勤 |
联系电话： |
18723991776 | |||||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
534280.94 |
1695953.94 |
1145857.41 |
|
| |||||||
|
其中：财政拨款 |
534280.94 |
1695953.94 |
1145857.41 |
10 |
6.75 | |||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
|
加强传染病疫情监测，及时掌握疫情情况及流行动态，及时发现异常情况并做出预警，为流感、狂犬病、登革热、手足口病等重点传染病防控工作提供科学依据；及早发现和治疗麻风病患者，有效控制麻风病的流行，消除麻风病危害；实现无本地感染疟疾病例，有效处置输入病例疫情；及时发现不明原因肺炎病例，加强不明原因肺炎病例的追踪、排查和疫情处理；提高应急处置能力；加强职业暴露人群的血清学和环境标本病原学监测，对普通大众进行人禽流感和 SARS 相关防控知识的健康教育，降低其暴露和感染风险；疫苗冷藏保管及疫苗冷链运送；免疫规划工作督查指导，异常接种反应处置；持续消除碘缺乏危害，保持基本消除燃煤污染型氟砷中毒和克山病危害，有效控制饮水型氟中毒危害；完成《职业病防治规划（2021-2025）》各项任务和指标；落实机构改革职业健康监管职能调整，开展用人单位工作场所职业病危害申报和职业病危害因素检测监测；研究分析我国重点职业病的发病特点、变化趋势和规律，逐步摸清职业性尘肺病等重点职业病底数；全面掌握辐射防护现状和职业性放射性疾病状况，切实降低放射性疾病负担；加强用人单位工作场所监管，制定职业病防治策略；开展学生常见病及其健康危险因素监测；加强城乡饮用水监测；通过开展农村环境卫生监测，科学评价农村环境卫生状况，为落实“乡村振兴战略”重大决策部署、扎实推进美丽宜居乡村建设、全面改善人居环境提供技术支持；了解食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，及时发现食品安全隐患；掌握辖区当地居民健康素养水平，为下一步卫生健康政策提供理论依据。 |
加强传染病疫情监测，及时掌握疫情情况及流行动态，及时发现异常情况并做出预警，为流感、狂犬病、登革热、手足口病等重点传染病防控工作提供科学依据；及早发现和治疗麻风病患者，有效控制麻风病的流行，消除麻风病危害；实现无本地感染疟疾病例，有效处置输入病例疫情；及时发现不明原因肺炎病例，加强不明原因肺炎病例的追踪、排查和疫情处理；提高应急处置能力；加强职业暴露人群的血清学和环境标本病原学监测，对普通大众进行人禽流感和 SARS 相关防控知识的健康教育，降低其暴露和感染风险；疫苗冷藏保管及疫苗冷链运送；免疫规划工作督查指导，异常接种反应处置；持续消除碘缺乏危害，保持基本消除燃煤污染型氟砷中毒和克山病危害，有效控制饮水型氟中毒危害；完成《职业病防治规划（2021-2025）》各项任务和指标；落实机构改革职业健康监管职能调整，开展用人单位工作场所职业病危害申报和职业病危害因素检测监测；研究分析我国重点职业病的发病特点、变化趋势和规律，逐步摸清职业性尘肺病等重点职业病底数；全面掌握辐射防护现状和职业性放射性疾病状况，切实降低放射性疾病负担；加强用人单位工作场所监管，制定职业病防治策略；开展学生常见病及其健康危险因素监测；加强城乡饮用水监测；通过开展农村环境卫生监测，科学评价农村环境卫生状况，为落实“乡村振兴战略”重大决策部署、扎实推进美丽宜居乡村建设、全面改善人居环境提供技术支持；了解食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，及时发现食品安全隐患；掌握辖区当地居民健康素养水平，为下一步卫生健康政策提供理论依据。 | ||||||||||
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绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
市财政局建议 | ||||
|
城乡饮用水监测 |
188 |
188 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
地方性氟中毒监测 |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
碘缺乏病监测 |
300 |
300 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
克山病监测 |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
青少年近视筛查 |
3000 |
3427 |
14.23 |
100 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
食品安全风险监测 |
300 |
52 |
82.67 |
0 |
2 |
0 |
|
| ||||
|
职业健康核心指标常规监测 |
2500 |
2500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| ||||
|
8苗接种率 |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
各类传染病暴发疫情及时有效处置率 |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
农村环境监测 |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| ||||
|
居民健康素养水平 |
25 |
31.46 |
25.84 |
100 |
5 |
5 |
|
| ||||
|
降低或减少儿童疫苗针对性传染病负担的直接经济损失 |
500 |
500 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| ||||
|
地方病现症病例管理率 |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
免疫规划工作督查指导覆盖率 |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| ||||
|
青少年近视率下降 |
0.05 |
0.05 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
疫苗运送覆盖率 |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| ||||
|
各类培训合格率 |
95 |
95 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
每年新发职业病 |
5 |
2 |
60 |
100 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
受助群众满意度 |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
| ||||
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73337226
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
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|
公开01表 |
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县疾病预防控制中心 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,986.57 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
1,931.83 |
五、教育支出 |
78.00 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
216.21 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
203.75 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3,912.98 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
46.66 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,918.40 |
本年支出合计 |
4,457.59 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
460.80 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
4,918.40 |
总计 |
4,918.40 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,918.40 |
2,986.57 |
|
1,931.83 |
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
216.21 |
216.21 |
|
|
|
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
216.21 |
216.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
216.21 |
216.21 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.75 |
203.75 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.75 |
203.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
75.14 |
75.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.68 |
60.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.93 |
67.93 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4,373.78 |
2,441.95 |
|
1,931.83 |
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
4,241.78 |
2,309.95 |
|
1,931.83 |
|
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
3,666.87 |
1,735.04 |
|
1,931.83 |
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
131.62 |
131.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
277.18 |
277.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
166.11 |
166.11 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.82 |
52.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.16 |
35.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
78.69 |
78.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
78.69 |
78.69 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.66 |
46.66 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.66 |
46.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.66 |
46.66 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,457.59 |
2,556.82 |
1,900.77 |
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
78.00 |
|
78.00 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
78.00 |
|
78.00 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
78.00 |
|
78.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
216.21 |
|
216.21 |
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
216.21 |
|
216.21 |
|
|
|
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
216.21 |
|
216.21 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.75 |
203.75 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.75 |
203.75 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
75.14 |
75.14 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.68 |
60.68 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.93 |
67.93 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3,912.98 |
2,306.42 |
1,606.56 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.49 |
|
0.49 |
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.49 |
|
0.49 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
3,780.97 |
2,253.60 |
1,527.38 |
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
3,206.07 |
2,253.60 |
952.47 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
131.62 |
|
131.62 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
277.18 |
|
277.18 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
166.11 |
|
166.11 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.82 |
52.82 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.16 |
35.16 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
78.69 |
|
78.69 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
78.69 |
|
78.69 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.66 |
46.66 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.66 |
46.66 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.66 |
46.66 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县疾病预防控制中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,986.57 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
216.21 |
216.21 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
203.75 |
203.75 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2,441.95 |
2,441.95 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
46.66 |
46.66 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,986.57 |
本年支出合计 |
2,986.57 |
2,986.57 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,986.57 |
总计 |
2,986.57 |
2,986.57 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县疾病预防控制中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,986.57 |
1,085.80 |
1,900.77 | |
|
205 |
教育支出 |
78.00 |
|
78.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
78.00 |
|
78.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
78.00 |
|
78.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
216.21 |
|
216.21 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
216.21 |
|
216.21 |
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
216.21 |
|
216.21 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.75 |
203.75 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.75 |
203.75 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
75.14 |
75.14 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.68 |
60.68 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.93 |
67.93 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,441.95 |
835.40 |
1,606.56 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.49 |
|
0.49 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.49 |
|
0.49 |
|
21004 |
公共卫生 |
2,309.95 |
782.57 |
1,527.38 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,735.04 |
782.57 |
952.47 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
131.62 |
|
131.62 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
277.18 |
|
277.18 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
166.11 |
|
166.11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.82 |
52.82 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.16 |
35.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.66 |
17.66 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
78.69 |
|
78.69 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
78.69 |
|
78.69 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.66 |
46.66 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.66 |
46.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.66 |
46.66 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
904.91 |
302 |
商品和服务支出 |
96.85 |
310 |
资本性支出 |
0.90 |
|
30101 |
基本工资 |
228.35 |
30201 |
办公费 |
25.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
56.95 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.90 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
393.08 |
30205 |
水费 |
0.35 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.68 |
30206 |
电费 |
14.38 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
67.93 |
30207 |
邮电费 |
3.30 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.95 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
14.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.65 |
30211 |
差旅费 |
4.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
46.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.66 |
30213 |
维修（护）费 |
13.92 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
83.14 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.33 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.22 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
75.14 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.61 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.82 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.15 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
988.05 |
公用经费合计 |
97.75 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
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备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开单位： 重庆市石柱土家族自治县疾病预防控制中心 |
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公开08表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
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备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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公开单位： 重庆市石柱土家族自治县疾病预防控制中心 |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
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（一）支出合计 |
10.72 |
10.72 |
（一）行政单位 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
10.50 |
10.50 |
五、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
3 |
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（2）公务用车运行维护费 |
10.50 |
10.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
0.22 |
0.22 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
0.22 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
3 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
3 |
（一）政府采购支出合计 |
81.35 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
81.35 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
26 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
81.35 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
81.35 |
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二、会议费 |
— |
10.88 |
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三、培训费 |
— |
1.75 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
