重庆市石柱土家族自治县妇幼保健院

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展优生、优育工作、进行婚前检查、孕产期保健。

2.开展妇女保健工作和妇女常见多发病的诊治。

3.承担全县孕产妇危重症转诊及抢救工作。

4.负责0—6岁儿童保健工作和儿童常见病、多发病的防治。

5.负责对全县妇幼保健工作进行检查、指导和业务培训。

6.负责对全县妇幼保健知识的宣传、妇幼保健知识咨询服务工作。

7.负责全县妇幼重大公共卫生项目的实施并对基层医疗机构项目的实施进行督导。

8.免费实施农村儿童营养改善项目。

9.负责对全县妇幼医生两癌筛查、儿童营养包的发放、出生医学证明的发放等其它项目的培训工作。

10.负责对全县新生儿出生缺陷和新生儿疾病的筛查。

11.在卫健委领导下督导基层医疗机构实施基本公共卫生服务项目，保证基本公共卫生服务各项指标的实现。

12.完成市卫健委、县卫健委及县政府临时指定性任务。

（二）机构设置

1.“三大部”：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部；

2.其余临床医技科室：中医科、检验科、超声科、放射科、麻醉科（手术室）、预防接种；

3.行政管理科室：院办公室、人事科、党建办、财务科、公共卫生科、质控办（创建办）、医保科、医务科、院感科、护理部、信息科、安全保卫科、药械科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3007.38万元，支出总计3007.38万元。收支较上年决算数减少1166.80万元，下降27.95%，主要原因是本年度减少了财政债券资金1600万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2893.23万元，较上年决算数减少1280.95万元，下降30.69%，主要原因是本年度减少了财政债券资金收入1600万元。其中：财政拨款收入1527.73万元，占52.80%；事业收入1364.46万元，占47.16%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.03万元，占0.04%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余114.16万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3007.38万元，较上年决算数减少1149.24万元，下降27.65%，主要原因是本年度减少了财政债券资金支出1600万元。其中：基本支出2209.96万元，占73.48%；项目支出797.42万元，占26.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少17.56万元，下降100.00%，主要原因是本年度无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1527.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1305.67万元，下降46.08%。主要原因是本年度减少了财政债券资金收入和支出1600万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1527.73万元，较上年决算数增加294.33万元，增长23.86%。主要原因是本年度基本公共卫生项目资金增加了，较年初预算数增加651.47万元，增长74.35%。主要原因是公共卫生服务任务加重，收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1527.73万元，较上年决算数增加294.33万元，增长23.86%。主要原因是本年度基本公共卫生项目资金支出增加了。较年初预算数增加651.47万元，增长74.35%。主要原因是公共卫生服务任务加重，支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出145.55万元，占9.53%，较年初预算数增加145.55万元，增长100.00%，主要原因是妇女两癌筛查项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出208.50万元，占13.65%，较年初预算数增加35.05万元，增长20.21%，主要原因是职工基数调整，支出增加。

（3）卫生健康支出1134.45万元，占74.26%，较年初预算数增加468.91万元，增长70.46%，主要原因是项目支出增加。

（4）住房保障支出39.22万元，占2.57%，较年初预算数增加1.95万元，增长5.23%，主要原因是职工基数调整，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出929.74万元。其中：人员经费856.29万元，较上年决算数增加10.86万元，增长1.28%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资、社保、公积金、体检费等。公用经费73.46万元，较上年决算数减少22.40万元，下降23.37%，主要原因是财政预算拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、气费、培训费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.32万元，较年初预算数减少0.18万元，下降3.27%，主要原因是本年度下乡督导减少。较上年支出数减少4.30万元，下降44.70%，主要原因是本年度下乡督导次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

 公务车运行维护费4.33万元，主要用于下乡督导、宣传工作、到县外市内参加各种会议培训，送病人去县外医院转诊等。费用支出较年初预算数增加0.83万元，增长23.71%，主要原因是到县外市内参加各种会议培训次数增加。较上年支出数减少3.79万元，下降46.67%，主要原因是本年度下乡督导次数减少。

 公务接待费0.99万元，主要用于接待市上和个区县单位检查、联系工作。费用支出较年初预算数减少1.01万元，下降50.50%，主要原因是减少了接受市上检查接待次数。较上年支出数减少0.51万元，下降34.00%，主要原因是减少了接受市上检查接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位公务车保有量为4辆；国内公务接待8批次110人。2023年本单位人均接待费90.42元，车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出8.50万元，较上年决算数增加5.68万元，增长201.42%，主要原因是开展会议次数增加。本年度培训费支出3.09万元，较上年决算数减少2.37万元，下降43.41%，主要原因是本年度进修人员减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额303.41万元，其中：政府采购货物支出303.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额72.55万元，占政府采购支出总额的23.91%，其中：授予小微企业合同金额72.55万元，占政府采购支出总额的23.91 %。主要用于采购相关医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我院对2个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金79.40万元。

（二）单位绩效评价情况

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73322990。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。