重庆市石柱土家族自治县卫生健康委员会本级2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻执行党和国家卫生健康的方针政策和法律法规，拟订卫生健康规范性文件。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责县级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生及涉水产品、消毒产品等卫生健康相关产品的监督管理，负责传染病防治监督，健全全县卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。承担健康扶贫工程相关工作。

（十）负责县级保健对象和县级高层次人才的医疗保健工作；负责在全县召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担县委、县政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十一）负责拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十二）建立健全基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责全县医疗机构、母婴保健机构、采供血机构行业管理和监督实施。

（十三）进一步加强生物安全工作职责。

（十四）负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以上的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。

（十五）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

石柱土家族自治县卫生健康委员会（本级）内设11个机构处室，分别是办公室（党建办）、组织人事科、财务科、规划发展科（石柱土家族自治县爱国卫生运动委员会办公室）、医政科、中医药管理科、监督执法和行政许可科（内部审计科）、公共卫生科、人口监测与家庭发展科、宣传教育科、疾病预防控制科。直属事业单位5个，分别是卫生健康信息中心、基层医疗卫生服务中心、职业安全健康服务所、卫生应急救援中心、精神卫生服务中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计8976.34万元，支出总计8976.34万元。收支较上年决算数减少2344.67万元，下降20.71%，主要原因是基建项目资金减少，疫情防控经费减少等。

2.收入情况。2023年度收入合计8976.34万元，较上年决算数减少2273.09万元，下降20.21%，主要原因是基建项目资金减少，疫情防控经费减少等。其中：财政拨款收入8976.34万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8976.34万元，较上年决算数减少2284.09万元，下降20.28%，主要原因是基建项目资金减少，疫情防控经费减少等。其中：基本支出645.00万元，占7.19%；项目支出8331.34万元，占92.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少60.58万元，下降100.00%，主要原因是当年度资金全部使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8976.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2182.51万元，下降19.56%。主要原因是基建项目资金减少，疫情防控经费减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5926.34万元，较上年决算数增加767.49万元，增长14.88%。主要原因是财政加大了疫情防控资金投入。较年初预算数减少1951.05万元，下降24.77%。主要原因是年初将部分由卫健系统其他单位执行的项目资金预算到本单位，在实际支出时通过指标调剂的方式调剂到各单位，决算时收入不再计入本单位收入总量。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5926.34万元，较上年决算数增加767.49万元，增长14.88%。主要原因是财政加大了疫情防控资金投入。较年初预算数减少1951.05万元，下降24.77%。主要原因是年初将部分由卫健系统其他单位执行的项目资金预算到本单位，在实际支出时通过指标调剂的方式调剂到各单位，决算时收入不再计入本单位收入总量。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5.37万元，占0.09%，较年初预算数增加1.45万元，增长36.99%，主要原因是该项目是年中调剂项目指标到本单位，年初未纳入预算。

（2）社会保障与就业支出262.42万元，占4.43%，较年初预算数增加86.94万元，增长49.54%，主要原因是本年各项保险基数上调、补缴部分人员保险。

（3）卫生健康支出5569.63万元，占93.98%，较年初预算数减少2097.91万元，下降27.36%，主要原因是年初将部分由卫健系统其他单位执行的项目资金预算到本单位，在实际支出时通过指标调剂的方式调剂到各单位，决算时支出不再计入本单位支出总量。

（4）农林水支出58.13万元，占0.98%，较年初预算数增加58.13万元，增长100.00%，主要原因是该项目是年中调剂项目指标到本单位，年初未纳入预算。

（5）住房保障支出30.78万元，占0.52%，较年初预算数增加0.33万元，增长1.08%，主要原因是住房公积金基数调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出645.00万元。其中：人员经费579.53万元，较上年决算数增加71.31万元，增长14.03%，主要原因是人员类经费开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费65.47万元，较上年决算数增加7.11万元，增长12.18%，主要原因是各项费用开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修维护费、培训费、接待费、水费、电费、宣传费、其他交通费、劳务费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3050.00万元，较上年决算数减少2950.00万元，下降49.17%，主要原因是新增精神病专科医院基建项目。本年支出3050.00万元，较上年决算数减少2950.00万元，下降49.17%，主要原因是新增精神病专科医院基建项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加0.01万元，增长0.14%，主要原因是存在合理范围化的增减幅度。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费6.00万元，主要用于市内因公出行、日常业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算数执行。较上年支出数增加2.00万元，增长50.00%，主要原因是下乡差旅次数增多，督导检查项目增多。

 公务接待费1.00万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数执行。较上年支出数减少1.99万元，下降66.56%，主要原因是严控接待次数及标准。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待18批次115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费86.96元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.97万元，下降100.00%，主要原因是减少线下开会次数。本年度培训费支出25.84万元，较上年决算数增加21.08万元，增长442.86%，主要原因是直属事业单位培训会纳入本级。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出65.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修维护费、培训费、接待费、水费、电费、宣传费、其他交通费、劳务费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加7.11万元，增长12.18%，主要原因是办公费、维修费、水电费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额249.30万元，其中：政府采购货物支出153.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出96.00万元。授予中小企业合同金额249.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额153.30万元，占政府采购支出总额的61.49 %。主要用于采购电脑等办公用品、病媒生物防治服务、疫情防控物资、信息化建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对31个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8331.34万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73333957

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。