重庆市石柱土家族自治县卫生健康委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家卫生健康的方针政策和法律法规，拟订卫生健康规范性文件。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责县级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2.协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担石柱土家族自治县老龄工作委员会的日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生及涉水产品、消毒产品等卫生健康相关产品的监督管理，负责传染病防治监督，健全全县卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责县级保健对象和县级高层次人才的医疗保健工作；负责在全县召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担县委、县政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.负责拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.建立健全基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责全县医疗机构、母婴保健机构、采供血机构行业管理和监督实施。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.职能转变。石柱土家族自治县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略石柱实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是原县职业安全健康监督管理所、县计划生育药具管理站等所属事业单位承担的行政职能，除综合行政执法外，所属事业单位不再承担行政职能。

（二）机构设置

从机构设置来看，财政全额拨款10个二级单位均设置办公室、人事科、财务科等业务科室；35个差额拨款单位均设置办公室、财务科等后勤办公室以外，还设置儿科、妇科、内科、外科等医疗业务科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位、3个公立医院、8个卫生机构（事业编）、33个基层医疗单位，合计45个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计135,568.54万元，支出总计135,568.54万元。收支较上年决算数增加27,759.8万元,增长25.7%，主要原因一是新增基建项目；二是财政投入资金帮助化解县人民医院隐性债务；三是医疗机构（主要是公立医院）医疗业务收支增加；四是人员经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计133,677.8万元，较上年决算数增加26,581.08万元，增长24.8%，主要原因一是新增基建项目；二是财政投入资金帮助化解县人民医院隐性债务；三是医疗机构（主要是公立医院）医疗业务收支增加；四是人员经费增加。其中：财政拨款收入42,798.03万元，占32%；事业收入89,798.39万元，占67.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入1,081.38万元，占0.8%。此外，使用非财政拨款结余1,819.17万元，年初结转和结余71.57万元。

3.支出情况。2022年度支出合计131,078.7万元，较上年决算增加27,329.13万元，增长26.3%，主要原因一是新增基建项目；二是财政投入资金帮助化解县人民医院隐性债务；三是医疗机构（主要是公立医院）医疗业务收支增加；四是人员经费增加。其中：基本支出102,996.8万元，占78.6%；项目支出28,081.89万元，占21.4%。此外，结余分配4,385.46万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余104.39万元，较上年决算数增加82.82万元，增长384%，主要原因是财政全额单位本年度其他收入资金当年未使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计42,798.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21,142.77万元，增长97.6%。主要原因一是新增基建项目；二是财政投入资金帮助化解县人民医院隐性债务；三是医疗机构（主要是公立医院）医疗业务收支增加；四是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入26,061.63万元，较上年决算数增加5,370.86万元，增长26%。主要原因一是人员经费增长；二是新增基建项目等。较年初预算数增加3,665.37万元，增长16.4%。主要原因是年中追加项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出26,061.63万元，较上年决算数增加5,370.86万元，增长26%。主要原因是主要原因一是人员经费增长；二是新增基建项目等。较年初预算数增加3,665.37万元，增长16.4%。主要原因是年中追加项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出32.18万元，占0.1%，较年初预算数减少427.67万元，下降93%，主要原因是部分预算项目年中不再执行，导致该差异。

（2）社会保障与就业支出3,345.52万元，占12.8%，较年初预算数增加1,725.6万元，增长106.5%，主要原因一是本年各项保险基数上调、补缴部分人员保险；二是系统内差额拨款医疗单位年初未将职业年金等缴费支出纳入预算。

（3）卫生健康支出21,483.92万元，占82.4%，较年初预算数增加2,341.34万元，增长12.2%，主要原因是年中追加预算项目资金。

（4）农林水支出107.82万元，占0.4%，较年初预算数增加105.97万元，增长5728.1%，主要原因是该功能科目所涉部分项目属于预算调整项目，年初未预算。

（5）住房保障支出1,085.04万元，占4.2%，较年初预算数减少87.03万元，下降7.4%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财预算财政拨款基本支出14,933.89万元。其中：人员经费13,556万元，较上年决算数增加1,076.28万元，增长8.6%，主要原因是工资基数、保险基数上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,377.89万元，较上年决算数减少28.27万元，下降2%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修维护费、培训费、接待费、水费、电费、宣传费、其他交通费、劳务费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入16,736.4万元，较上年决算数增加15,771.91万元，增长1635.3%，主要原因是新增西沱分院等基建项目。本年支出16,736.4万元，较上年决算数增加15,771.91万元，增长1635.3%，主要原因是新增西沱分院等基建项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计33.13万元，较年初预算数减少3.1万元，下降8.6%，主要原因是部门整体本年预算时严格执行“三公经费”只减不增的原则。较上年支出数减少20.68万元，下降38.4%，主要原因是部门整体将“过紧日子”思想落到实处，严格控制“三公”经费列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年未发生因公出国（境）费用。

本部门2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费26.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.09万元，下降7.3%，主要原因是部门整体本年预算时严格执行“三公经费”只减不增的原则。较上年支出数增加6.7万元，增长33.7%，主要原因是公车大修，导致费用增高。

公务接待费6.54万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.01万元，下降13.4%，主要原因是部门整体本年预算时严格执行“三公经费”只减不增的原则。较上年支出数增加1.38万元，增长26.7%，主要原因是公务接待增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待114批次800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费81.81元，车均购置费0万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.97万元，较上年决算数减少20.45万元，下降61.2%，主要原因是本年度会议次数减少。本年度培训费支出36.32万元，较上年决算数减少127.11万元，下降77.8%，主要原因是本年培训次数减少，严格控制培训成本，减少不必要的培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出176.6万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修维护费、培训费、接待费、水费、电费、宣传费、其他交通费、劳务费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少81.03万元，下降31.5%，主要原因是预算标准降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车69辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）73台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额7,500.82万元，其中：政府采购货物支出3,674.1万元、政府采购工程支出2,243.93万元、政府采购服务支出1,582.8万元。授予中小企业合同金额8,552.42万元，占政府采购支出总额的114%，其中：授予小微企业合同金额7,190.52万元，占政府采购支出总额的95.9%。主要用于采购要用于采购电脑等办公用品、病媒生物防治服务、疫情防控物资、信息化建设、医疗设备、房屋修缮工程服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对290个项目开展了绩效自评，其中，1项有自评报告及自评表，其余280余项以填报自评表形式开展自评，涉及资金46480.93万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（选取部分）

2.绩效自评报告或案例

关于2022年度基本公共卫生服务项目绩效自评的报告

2022年，我县按照“政府主导、卫生办事、群众受益”的原则，以提高辖区群众满意度为宗旨，强基层，建机制，扎实推进国家基本公共卫生服务工作。现根据重庆市卫生健康委员会相关要求，我委对2022年基本公共卫生服务项目专项资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况。2022年财政足额预算了基本公共卫生服务项目经费，县级配套经费落实。基本公共卫生服务经费按照“年初预拨、年底考核次年结算、多退少补、专款专用”的方式拨付，保障了乡镇卫生院项目工作的开展和项目工作的日常运转，同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。各乡镇卫生院对乡村医生进行严格的项目考核并根据考核结果及时发放项目经费。

（二）项目绩效目标情况。2022年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好的实施国家基本公共卫生服务项目，保障全县人民身体健康。本县2022年项目专项经费预算安排资金3293万元，截至2022年末，经费已全部到位，资金到位率100%。县卫生健康委联合县财政局制定下发了《关于印发2022年基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》（石卫健发〔2022〕173号）、《关于做好2022年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（石卫健发〔2022〕270号）文件，规定全县基本公共卫生服务项目补助资金与各乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心及各村卫生室（社区卫生服务站）年度考核挂钩。明确规定补助资金主要依据各基层医疗卫生机构辖区内服务人口数、服务质量、县级补助标准进行分配，实行专账核算管理，专款专用，任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占、挪用基本公共卫生服务补偿资金。补助资金的拨付按照“做多少事，给多少钱，钱随事走、购买服务”的原则，采取预拨和考核相结合的方式，实行分期拨付制，2022年6月30日前，实际拨到项目单位资金1889.4141万元，占全年筹资总额的57.4%。2022年12月31日前，实际预拨项目单位资金3293万元，占全年筹资总额的100%。

（三）项目资金情况

1.根据渝财社〔2021〕175号资金文件，列入2022年度基本公共卫生项目资金2513万（市级327万，中央2186万）；

2.根据渝财社〔2022〕52号资金文件，列入2022年度基本公共卫生项目资金549万（市级87万，中央399万,绩效奖励资金63万）；

3.根据渝财社〔2022〕52号资金文件，列入2022年度基本公共卫生项目资金-9万（市级-1万，中央-8万）；

4.根据渝卫发〔2022〕35号资金文件，列入2022年度基本公共卫生项目资金240万（县级240万）；

以上3项资金，合计3293万（原12项基本公共卫生服务项目资金、平移重大公共卫生项目资金、绩效奖惩）。

二、项目实施及管理情况

为了提升居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率、感受度，推进提高项目服务覆盖率、满意度，切实把基本公共卫生服务落到实处，提高基本公共卫生服务均等化水平。全年组织召开了重庆市绩效评估迎接工作会、市级考核共性问题整改会议暨2022年公共卫生工作部署会、基本公共卫生半年督导工作部署会、参加国家基本公共卫生服务项目暨残疾人家庭医生签约服务培训会。我县建立激励机制，一是严格考核，采取日常督导和定期考核结合的方式。层层开展督查，各基层医疗机构每月对村卫生室开展督导，每季度进行核查；专业公共卫生机构每季度对基层医疗机构至少开展一次督查；对专业公共卫生机构开展项目培训、业务指导、信息收集汇总等工作进行督查。督查着重及时发现纠正项目实施过程中的不规范行为，加强质量控制和管理，确保服务数量和质量。强化项目考核，将基本公共卫生服务项目工作纳入年度目标管理考核的主要内容，严格奖惩逗硬。二是严格考核结果的应用，根据半年和年终考核汇总结果结算项目补助经费，当年基本公共卫生服务项目实施机构扣减经费全部用于奖励名次靠前、进步较大、公卫托管单位。

三、项目绩效自评开展情况

1.全县全年累计建立城乡居民电子档案336608份，电子建档率86.53%，档案中有动态记录档案273893份，健康档案使用率81.37%，规范化电子健康档案覆盖248921人，规范化电子健康档案覆盖率63.99%。

2.全年发放健康教育印刷资料1437种类，发放健康教育印刷资料105816份，播放健康教育音像资料1041种，播放健康教育音像资料46301小时，健康教育宣传专栏设置283个，健康教育宣传栏内容更新1638次，举办健康教育讲座1632次，举办健康教育讲座参加人数37043人，举办健康教育咨询活动304次，举办健康教育咨询活动参与人数21336人。

3.辖区内应建立预防接种证人数24351人，建证率100%，乙肝疫苗接种9255针次，卡介苗接种2601针次，脊灰疫苗接种12212针次，百白破疫苗接种9410针次，含麻疹成分疫苗接种5428针次，流脑疫苗接种12031针次，乙脑疫苗接种6088针次，甲肝疫苗接种2925针次。

4.辖区活产数2553人，按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿共2460人，新生儿访视率96.36%；0－6岁儿童接受1次及以上随访共23035人，儿童健康管理率96.70%，辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0～6岁儿童23035人，0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率96.70%。

5.孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数2504人，早孕建册率98.08%%；产妇出院后28天内接受过产后访视的共2442人，产后访视率95.65%。

6.辖区内65岁及以上常住居民74200人，接受健康管理48183人，老年人健康管理率64.94%，建立健康档案的65岁及以上老年人70758人，65岁及以上老年人健康体检48183人，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务48183人，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率64.94%。

7.年内辖区内高血压患者应管理30300人，已管理的高血压患者43826人，在基层医疗卫生机构按照规范要求提供高血压患者健康管理服务29573人，高血压患者基层规范管理服务率67.48%，最近一次随访血压达标人数33789人，管理人群血压控制率77.10%，按规范要求进行高血压患者健康管理的人数（不区分随访方式）39192人。

8.年内辖区内2型糖尿病患者应管理9600人，已管理的2型糖尿病患者13417人，在基层医疗卫生机构按照规范要求提供2型糖尿病患者健康管理服务9083人，2型糖尿病患者基层规范管理服务率67.70%，最近一次随访空腹血糖达标10720人，管理人群血糖控制率79.90%，按规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数（不区分随访方式）11964人。

9.辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者2220人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者1887人，严重精神障碍患者规范管理率85.00%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理1887人，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率85.00%。

10.辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者184人，已管理的肺结核患者184人，肺结核患者管理率100.00%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者185人，按照要求规则服药的肺结核患者181人，肺结核患者规则服药率97.84%。

11.辖区内65岁及以上常住居民74200人，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民52058人，老年人中医药健康管理率70.16%，辖区内应管理的0-36个月儿童11542人，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童10246人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率88.77%。

12.全年登记传染病4096例，传染病报告率100%，传染病疫情报告及时率100%，报告突发公共卫生事件相关信息数共40起，报告率100%。

13.卫生计生监督发现事件或线索次数3767个，信息报告率100%，协助开展的食源性疾病、饮用水、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育共巡查6190次。

14.全县组建家医签约团队221个，共签约197485人，常住人口签约率50.8%，贫困户签约42162人，在家有签约意愿的贫困户签约率100%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）产出分析。2022年12月31日前，实际预拨项目单位资金3293万元，占全年筹资总额的100%，资金使用率100%。项目预算节约情况，专项资金结余0万元，成本节约率为0%。

（二）有效性分析。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，各项指标任务均已完成。

（三）社会性分析。通过国家基本公共卫生服务项目的实施，在一定程度上减轻了居民日常健康管理的费用负担。通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念；通过预防接种和健康管理，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；通过突发公共卫生服务事件的处理，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用；通过工作人员对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策内容理解得更为深入，会更加主动地选择服务，基本公共卫生服务的利用率将会得到提高，从而在一定程度上可以督促基层医务人员加强学习提高业务水平，可持续地发挥服务效益；居民对公共卫生服务态度、医疗水平、收费标准、总体服务的满意度比较好。

五、自评结论

（一）主要指标情况及结论

（二）主要经验及做法

1.加强领导，落实责任目标。县卫生健康委组织召开了重庆市绩效评估迎接工作会、市级考核共性问题整改会议暨2022年公共卫生工作部署会、基本公共卫生半年督导工作部署会、参加国家基本公共卫生服务项目暨残疾人家庭医生签约服务培训会。县卫生健康委联合县财政局制定下发了《关于印发2022年基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》（石卫健发〔2022〕173号）、《关于做好2022年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（石卫健发〔2022〕270号）文件，制定了《关于县疾病预防控制中心等专业公共卫生机构指导基层开展基本公共卫生服务的通知》；强化组织、管理、监督职责；各科室进一步强化职能，合理调配人员，努力落实公共卫生服务工作责任制，形成一把手负总责、分管领导亲自抓、科室主任具体抓、科内人员协作、相互协调、相互促进的工作格局。

2.强化培训，提高服务能力。为了确保公共卫生服务项目的进一步实施，大力提高公卫人员的工作能力，我委组织了相关市级和有实战能力的专家团队，研究制定了绩效评价工作方案、工具，于2023年1月4日至1月11日对全县33个基层医疗卫生机构的基本公共卫生服务项目绩效进行了实地评价。通过线上线下多种形式开展学习培训。召开业务专干工作例会，结合工作实际，对项目工作存在的问题，及时进行点评讲解。

3.规范管理，加强督导整改。层层开展督查，各基层医疗机构每月对村卫生室开展督导，每季度进行核查；专业公共卫生机构每季度对基层医疗机构至少开展一次督查；专业公共卫生机构每半年对基层医疗机构开展一次督导考核；县卫生健康委对专业公共卫生机构开展项目培训、业务指导、信息收集汇总等工作进行督查。督查着重及时发现纠正项目实施过程中的不规范行为，加强质量控制和管理，确保服务数量和质量。强化项目考核，将基本公共卫生服务项目工作纳入年度目标管理考核的主要内容，严格奖惩逗硬。

（三）存在的困难、问题及建议。

1.大部分乡镇卫生院卫生技术人员不足，既要承担辖区内基本医疗服务，又要负责基本公共卫生服务。特别是项目内容不断增加，工作量大，基层医疗机构压力很大，影响项目有效落实。

2.我县地域广阔，群众居住分散，个别乡镇外出人员较多，人口流动频繁，加之群众健康意识整体较低，主动参与公共卫生服务积极性不高，导致项目推进难度较大。

3.在推进基本公共卫生服务项目工作中，我县乡村医生普遍存在年龄偏大、素质参差不齐、工作进展不平衡等问题，特别是边远山区、人口少的村，乡村医生由于业务收入少，不能安心工作，部分乡村医生工作完成效果不好。

4.临床医生参与度不高。部分乡镇卫生院公卫与临床依然存在各自为政，重临床轻公卫，临床医务人员排斥公共卫生服务工作，对公共卫生、签约服务、健康管理等工作态度不积极。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门2022年对项目执行情况较好，将在以后工作中进一步提升自评效果，确保项目执行有效。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出和公用经费。其中：基本支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

谭婧姣  023-73333957