重庆市石柱土家族自治县妇幼保健院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.开展优生、优育工作、进行婚前检查、孕产期保健。

2.开展妇女保健工作和妇女常见多发病的诊治。

3.承担全县孕产妇危重症转诊及抢救工作。

4.负责0—6岁儿童保健工作和儿童常见病、多发病的防治。

5.负责对全县妇幼保健工作进行检查、指导和业务培训。

6.负责对全县妇幼保健知识的宣传、妇幼保健知识咨询服务工作。

7.负责全县妇幼重大公共卫生项目的实施并对基层医疗机构项目的实施进行督导。

8.免费实施农村儿童营养改善项目。

9.负责对全县妇幼医生两癌筛查、儿童营养包的发放、出生医学证明的发放等其它项目的培训工作。

10.负责对全县新生儿出生缺陷和新生儿疾病的筛查。

11.在卫健委领导下督导基层医疗机构实施基本公共卫生服务项目，保证基本公共卫生服务各项指标的实现。

12.完成市卫健委、县卫健委及县政府临时指定性任务。

（二）机构设置。

门诊部、住院部、医务科、信息科、医保科、办公室、财务科、公共卫生科。

（三）单位构成。

石柱县妇幼保健院是财政全额拨款事业单位，人员编制45人，正式在职职工37人，退休42人，临聘15人，汽车4辆。

二、部门决算情况说明。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计4,174.18万元，支出总计4,174.18万元。收支较上年决算数增加1,617.31万元,增长63.3%，主要原因是增加财政债券资金1600万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4,174.18万元，较上年决算数增加1,702.98万元，增长68.9%，主要原因是增加财政债券资金收入1600万元。其中：财政拨款收入2,833.40万元，占67.9%；事业收入1,340.40万元，占32.1%其他收入0.38万元，占0%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,156.62万元，较上年决算增加1,599.75万元，增长62.6%，主要原因是增加财政债券资金支出1600万元。其中：基本支出2,264.50万元，占54.5%；项目支出1,892.12万元，占45.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余17.56万元，较上年决算数增加17.56万元，主要原因是增加基本公共卫生项目和重大公共卫生项目结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2,833.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,340.09万元，增长89.7%。主要原因是增加财政债券资金收入和支出1600万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,233.40万元，较上年决算数减少259.91万元，下降17.4%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加424.38万元，增长52.5%。主要原因是公共卫生服务任务加重，收入预算增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,233.40万元，较上年决算数减少259.91万元，下降17.4%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加424.38万元，增长52.5%。主要原因是公共卫生服务任务加重，支出预算增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出186.45万元，占15.1%，较年初预算数增加21.86万元，增长13.3%，主要原因是职工基数调整，预算增加。

（2）卫生健康支出1,008.16万元，占81.7%，较年初预算数增加398.87万元，增长65.5%，主要原因是项目支出增加。

（3）住房保障支出38.79万元，占3.1%，较年初预算数增加3.65万元，增长10.4%，主要原因是职工基数调整，预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出941.28万元。其中：人员经费845.43万元，较上年决算数增加209.34万元，增长32.9%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资、社保、公积金、体检费等。公用经费95.86万元，较上年决算数增加27.72万元，增长40.7%，主要原因是信息接口费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、气费、培训费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明。

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计9.62万元，较年初预算数增加5.86万元，增长155.9%，主要原因是增加公车运行维护费。较上年支出数增加5.15万元，增长115.2%，主要原因是增加公车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用和公务车购置费。

公务车运行维护费8.12万元，主要用于下乡督导、宣传工作，到县外市内参加各种会议培训，送病人去县外医院转诊等。费用支出较年初预算数增加6.12万元，增长306%，主要原因是送病人去县外医院转诊次数增加、下乡督导宣传工作任务增加。较上年支出数增加4.23万元，增长108.7%，主要原因是送病人去县外医院转诊次数增加、下乡督导宣传工作任务增加。

公务接待费1.50万元，主要用于接待市上和个区县单位检查、联系工作。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降14.8%，主要原因是控制接待总金额。较上年支出数增加0.92万元，增长158.6%，主要原因是由于增加了接受市上检查接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门公务车保有量为4辆；国内公务接待6批次142人。2022年本部门人均接待费105.65元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项。

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.82万元，较上年决算数减少2.16万元，下降43.4%，主要原因是会议开展次数减少。本年度培训费支出5.46万元，较上年决算数增加1.52万元，增长38.6%，主要原因是参加市上培训次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额1,554.06万元，其中：政府采购货物支出679.74万元、政府采购工程支出874.33万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3,498.46万元，占政府采购支出总额的225.1%，其中：授予小微企业合同金额3,116.26万元，占政府采购支出总额的200.5%。主要用于采购新大楼大型修缮、信息化建设和为基层医疗机构利用财政提现贷款购买医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院对2个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金79.40万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周璐   023-73322990