重庆市石柱土家族自治县卫生健康委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家卫生健康的方针政策和法律法规，拟订卫生健康规范性文件。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责县级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2.协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担石柱土家族自治县老龄工作委员会的日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生及涉水产品、消毒产品等卫生健康相关产品的监督管理，负责传染病防治监督，健全全县卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责县级保健对象和县级高层次人才的医疗保健工作；负责在全县召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担县委、县政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.负责拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.建立健全基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责全县医疗机构、母婴保健机构、采供血机构行业管理和监督实施。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.职能转变。石柱土家族自治县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略石柱实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是原县职业安全健康监督管理所、县计划生育药具管理站等所属事业单位承担的行政职能，除综合行政执法外，所属事业单位不再承担行政职能。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位、3个公立医院、2个卫生机构（事业编）、33个基层医疗单位，合计39个。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2021年度收入总计107,808.74万元，支出总计107,808.74万元。收支较上年决算数减少13,578.51万元、下降11.2%，主要原因一是基本支出降低；二是本年度“四卫一体”迁建工程、中医院新楼修建工程项目完工，基建等财政投入项目资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计107,096.72万元，较上年决算数减少14,290.53万元，下降11.8%，主要原因一是基本支出标准降低，导致收入减少；二是本年度“四卫一体”迁建工程、中医院新楼修建工程项目完工，基建等项目不再实施，导致项目收入减少。其中：财政拨款收入21,655.26万元，占20.2%；事业收入85,080.74万元，占79.4%；其他收入360.72万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余712.02万元，年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计103,749.57万元，较上年决算数减少8,300.77万元，下降7.4%，主要原因一是基本支出标准降低，导致支出减少；二是本年度“四卫一体”迁建工程、中医院新楼修建工程项目完工，基建等项目不再实施，导致项目支出减少。其中：基本支出95,667.49万元，占92.2%；项目支出8,082.08万元，占7.8%。此外，结余分配4,037.60万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余21.57万元，较上年决算数增加21.57万元，主要原因是存在非财政拨款结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计21,655.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少15,219.42万元，下降41.3%。主要原因一是财政拨款基本支出标准降低，导致支出减少；二是本年度“四卫一体”迁建工程、中医院新楼修建工程项目完工，基建等项目不再实施，导致财政拨款项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入20,690.77万元，较上年决算数减少4,237.02万元，下降17%。主要原因是财政拨款基建工程基本完工，年初不再大额预算部分项目，例如“四卫一体”迁建工程。较年初预算数减少5,067.25万元，下降19.7%。主要原因是卫生健康支出减少约7397.14万元，社会保障和就业支出、住房保障支出等增加2000余万元，综合导致该情况。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20,690.77万元，较上年决算数减少4,237.02万元，下降17%。主要原因是财政拨款基建工程基本完工，不再大额支出部分项目，例如“四卫一体”迁建工程。较年初预算数减少5,067.25万元，下降19.7%。主要原因是卫生健康支出减少约7397.14万元，社会保障和就业支出、住房保障支出等增加2000余万元，综合导致该情况。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出47.80万元，占0.2%，较年初预算数增加47.80万元，主要原因是该功能科目所涉项目属于预算调整项目，年初未预算（“少数民族发展资金”项目）。

（2）社会保障与就业支出2,037.89万元，占9.8%，较年初预算数增加1,440.29万元，增长241%，主要原因是系统内差额拨款医疗单位年初未将职业年金缴费支出纳入预算。

（3）卫生健康支出17,611.44万元，占85.1%，较年初预算数减少7,397.14万元，下降29.6%，主要原因一是基本支出降低；二是本年度“四卫一体”迁建工程项目完工，基建等项目支出减少。

（4）农林水支出84.43万元，占0.4%，较年初预算数增加84.43万元，主要原因是该功能科目所涉项目属于预算调整项目，年初未预算。

（5）住房保障支出907.26万元，占4.4%，较年初预算数增加755.42万元，增长497.5%，主要原因年中追加基建项目款755.09万元。

（6）其他支出1.95万元，占0%，较年初预算数增加1.95万元，增长%，主要原因是年中追加“驻村人员乡镇工作补贴”项目预算1.95万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出13,885.87万元。其中：人员经费12,479.72万元，较上年决算数减少534.35万元，下降4.1%，主要原因是部分单位上年度将部分公用经费用于列支人员经费，账务处理按照实际支出记录经济科目，导致上年度决算数据过大，本年未发生类似事情。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,406.16万元，较上年决算数减少161.53万元，下降10.3%，主要原因是本年资本性支出减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修维护费、培训费、接待费、水费、电费、宣传费、其他交通费、劳务费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入964.49万元，较上年决算数减少10,982.40万元，下降91.9%，主要原因是2020年度以政府性基金预算的项目已实施完毕，本年无需再安排相关资金。本年支出964.49万元，较上年决算数减少10,982.40万元，下降91.9%，主要原因是2020年度以政府性基金预算的项目已实施完毕，本年未再安排相关资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计53.81万元，较年初预算数减少3.76万元，下降6.5%，主要原因是部门整体本年预算时严格执行“三公”经费只减不增的原则。较上年支出数减少3.23万元，下降5.7%，主要原因是部门整体将“过紧日子”思想落到实处，严格控制“三公”经费列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2021年未发生因公出国（境）费用。

本部门2021年度公务车购置费28.75万元，主要用于疾病预防控制中心疫情处置相关工作使用。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降4.2%，主要原因是多方面询价，节约采购成本。较上年支出数增加3.76万元，增长15%，主要原因是本年度新购置车辆用途差异，性价比高于上年度。

 公务车运行维护费19.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.30万元，下降6.1%，主要原因是部门整体本年预算时严格执行“三公”经费只减不增的原则。较上年支出数减少7.99万元，下降28.7%，主要原因是部门整体将“过紧日子”思想落到实处，严格控制公车运行费用。

公务接待费5.16万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.22万元，下降19.1%，主要原因是部门整体本年预算时严格执行“三公”经费只减不增的原则。较上年支出数增加1.00万元，增长24%，二是本年各项检查较多，接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待130批次641人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.55元，车均购置费28.75万元，车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出33.42万元，较上年决算数增加5.78万元，增长20.9%，主要原因是部门整体会议次数增加。本年度培训费支出163.43万元，较上年决算数减少4.23万元，下降2.5%，主要原因是部门整体严格控制培训成本，减少不必要的培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

  2021年度本部门机关运行经费支出257.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修维护费、培训费、接待费、水费、电费、宣传费、其他交通费、劳务费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加70.72万元，增长37.8%，主要原因是部分单位本年未将公用经费用于列支人员经费，经济科目如实记账。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆72辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车70辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备35台（套），单价100万元（含）以上专用设备76台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2021年度本部门政府采购支出总额3,320.68万元，其中：政府采购货物支出2,546.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出773.88万元。授予中小企业合同金额2,396.81万元，占政府采购支出总额的72.2%，其中：授予小微企业合同金额1,259.87万元，占政府采购支出总额的37.9%。主要用于采购要用于采购电脑等办公用品、病媒生物防治服务、疫情防控物资、信息化建设、医疗设备、房屋修缮工程服务等。

五、  预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对5个项目开展了绩效自评，涉及项目资金5246.43万元。其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金1894.63万元。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

1.    绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

2021年度基本公共卫生服务项目绩效

自评的报告

2021年，我县按照“政府主导、卫生办事、群众受益”的原则，以提高辖区群众满意度为宗旨，强基层，建机制，扎实推进国家基本公共卫生服务工作。现根据重庆市卫生健康委员会、重庆市财政局《关于开展重庆市2021年度基本公共卫生服务项目绩效评价工作的通知》文件要求，我委对2021年基本公共卫生服务项目专项资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况。2021年财政足额预算了基本公共卫生服务项目经费，县级配套经费落实。基本公共卫生服务经费按照“年初预拨、年底考核次年结算、多退少补、专款专用”的方式拨付，保障了乡镇卫生院项目工作的开展和项目工作的日常运转，同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。各乡镇卫生院对乡村医生进行严格的项目考核并根据考核结果及时发放项目经费。

（二）项目绩效目标情况。2021年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好的实施国家基本公共卫生服务项目，保障全县人民身体健康。本县2021年项目专项经费预算安排资金3127万元，截至2021年末，经费已全部到位，资金到位率100%。县卫生健康委联合县财政局制定下发了《关于印发2021年基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》（石卫健发〔2021〕180号）、《关于做好2021年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（石卫健发〔2021〕292号）文件，规定全县基本公共卫生服务项目补助资金与各乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心及各村卫生室（社区卫生服务站）年度考核挂钩。明确规定补助资金主要依据各基层医疗卫生机构辖区内服务人口数、服务质量、县级补助标准进行分配，实行专账核算管理，专款专用，任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占、挪用基本公共卫生服务补偿资金。补助资金的拨付按照“做多少事，给多少钱，钱随事走、购买服务”的原则，采取预拨和考核相结合的方式，实行分期拨付制，2021年6月30日前，实际拨到项目单位资金1646.0918万元，占全年筹资总额的53%。2021年12月31日前，实际预拨项目单位资金3127万元，占全年筹资总额的100%。

（三）项目资金情况

1.根据渝财社〔2020〕232号资金文件，列入2021年度基本公共卫生项目资金2283万（市级227万，中央2056万）；

2.根据渝财社〔2021〕41号资金文件，列入2021年度基本公共卫生项目资金614万（市级162万，中央452万）；

3.根据石财社〔2021〕309号资金文件，列入2021年度基本公共卫生项目资金230万（县级230万）；

以上3项资金，合计3127万（原12项基本公共卫生服务项目资金、平移重大公共卫生项目资金、绩效奖惩）。

二、项目实施及管理情况

为了提升居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率、感受度，推进提高项目服务覆盖率、满意度，切实把基本公共卫生服务落到实处，提高基本公共卫生服务均等化水平。全年组织召开了重庆市绩效评估迎接工作会、市级考核共性问题整改会议暨2021年公共卫生工作部署会、基本公共卫生半年督导工作部署会、召开国家基本公共卫生服务项目暨家庭医生签约服务视频培训会、参加国家基本公共卫生服务项目暨残疾人家庭医生签约服务培训会。我县建立激励机制，一是严格考核，采取日常督导和定期考核结合的方式。层层开展督查，各基层医疗机构每月对村卫生室开展督导，每季度进行核查；专业公共卫生机构每季度对基层医疗机构至少开展一次督查；对专业公共卫生机构开展项目培训、业务指导、信息收集汇总等工作进行督查。督查着重及时发现纠正项目实施过程中的不规范行为，加强质量控制和管理，确保服务数量和质量。强化项目考核，将基本公共卫生服务项目工作纳入年度目标管理考核的主要内容，严格奖惩逗硬。二是严格考核结果的应用，根据半年和年终考核汇总结果结算项目补助经费，当年基本公共卫生服务项目实施机构扣减经费全部用于奖励名次靠前、进步较大、公卫托管单位。

三、项目绩效自评开展情况

1.全县全年累计建立城乡居民电子档案346151份，电子建档率91.33%，档案中有动态记录档案253231份，健康档案使用率73.16%，规范化电子健康档案覆盖238699人，规范化电子健康档案覆盖率62.98%。

2.全年发放健康教育印刷资料1427种类，发放健康教育印刷资料151479份，播放健康教育音像资料1188种，播放健康教育音像资料53800小时，健康教育宣传专栏设置292个，健康教育宣传栏内容更新1757次，举办健康教育讲座1599次，举办健康教育讲座参加人数37790人，举办健康教育咨询活动314次，举办健康教育咨询活动参与人数12553人。

3.辖区内应建立预防接种证人数22883人，建证率100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95%。

4.辖区活产数2766人，按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿共2652人，新生儿访视率95.88%；0－6岁儿童接受1次及以上随访共24002人，儿童健康管理率94.6%。

5.孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数2714人，早孕建册率98.12%；产妇出院后28天内接受过产后访视的共2624人，产后访视率94.87%。

6.辖区内65岁及以上老年人健康管理45085人，健康管理率60.76%。

7.高血压规范化管理26808人，规范管理率64.95%，管理人群血压控制率96.21%。

8.糖尿病规范管理8408人，规范管理率66.2%，管理人群血糖控制率95.99%。

9.严重精神障碍患者登记在册2089人，规范化管理1776人，规范管理率85.02%。

10.肺结核已管理184人，管理率97.35%，肺结核患者规则服药率98.37%。

11.辖区内0-3岁儿童中医药健康管理10939人，健康管理率89.55%；65岁及以上老年人中医药健康管理49789人，健康管理率67.1%。

12.全年登记传染病2027例，传染病报告率100%，传染病疫情报告及时率100%，报告突发公共卫生事件相关信息数共4起，报告率100%。

13.卫生计生监督全年巡查的食饮学非计职户次数8075个，信息报告率100%，发现的食饮学非计职事件或线索2420次。

14.全县组建家医签约团队229个，共签约179381人，常住人口签约率47.33%，贫困户签约41944人，在家有签约意愿的贫困户签约率100%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）产出分析。2021年12月31日前，实际预拨项目单位资金3127万元，占全年筹资总额的100%，资金使用率100%。项目预算节约情况，专项资金结余0万元，成本节约率为0%。

（二）有效性分析。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，各项指标任务均已完成。

（三）社会性分析。通过国家基本公共卫生服务项目的实施，在一定程度上减轻了居民日常健康管理的费用负担。通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念；通过预防接种和健康管理，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；通过突发公共卫生服务事件的处理，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用；通过工作人员对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策内容理解得更为深入，会更加主动地选择服务，基本公共卫生服务的利用率将会得到提高，从而在一定程度上可以督促基层医务人员加强学习提高业务水平，可持续地发挥服务效益；居民对公共卫生服务态度、医疗水平、收费标准、总体服务的满意度比较好。

五、自评结论

（一）主要指标情况及结论（见下表）

（二）主要经验及做法

1.加强领导，落实责任目标。县卫生健康委组织召开了重庆市绩效评估迎接工作会、市级考核共性问题整改会议暨2021年公共卫生工作部署会、基本公共卫生半年督导工作部署会、召开国家基本公共卫生服务项目暨家庭医生签约服务视频培训会、参加国家基本公共卫生服务项目暨残疾人家庭医生签约服务培训会。县卫生健康委联合县财政局制定下发了《关于印发2021年基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》（石卫健发〔2021〕180号）、《关于做好2021年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（石卫健发〔2021〕292号）文件，制定了《关于县疾病预防控制中心等专业公共卫生机构指导基层开展基本公共卫生服务的通知》；强化组织、管理、监督职责；各科室进一步强化职能，合理调配人员，努力落实公共卫生服务工作责任制，形成一把手负总责、分管领导亲自抓、科室主任具体抓、科内人员协作、相互协调、相互促进的工作格局。

2.强化培训，提高服务能力。为了确保公共卫生服务项目的进一步实施，大力提高公卫人员的工作能力，通过线上线下多种形式开展学习培训。召开业务专干工作例会，结合工作实际，对项目工作存在的问题，及时进行点评讲解。

3.规范管理，加强督导整改。层层开展督查，各基层医疗机构每月对村卫生室开展督导，每季度进行核查；专业公共卫生机构每季度对基层医疗机构至少开展一次督查；专业公共卫生机构每半年对基层医疗机构开展一次督导考核；县卫生健康委对专业公共卫生机构开展项目培训、业务指导、信息收集汇总等工作进行督查。督查着重及时发现纠正项目实施过程中的不规范行为，加强质量控制和管理，确保服务数量和质量。强化项目考核，将基本公共卫生服务项目工作纳入年度目标管理考核的主要内容，严格奖惩逗硬。

（三）存在的困难、问题及建议

1.大部分乡镇卫生院卫生技术人员不足，既要承担辖区内基本医疗服务，又要负责基本公共卫生服务。特别是项目内容不断增加，工作量大，基层医疗机构压力很大，影响项目有效落实。

2.我县地域广阔，群众居住分散，个别乡镇外出人员较多，人口流动频繁，加之群众健康意识整体较低，主动参与公共卫生服务积极性不高，导致项目推进难度较大。

3.在推进基本公共卫生服务项目工作中，我县乡村医生普遍存在年龄偏大、素质参差不齐、工作进展不平衡等问题，特别是边远山区、人口少的村，乡村医生由于业务收入少，不能安心工作，部分乡村医生工作完成效果不好。

4.临床医生参与度不高。部分乡镇卫生院公卫与临床依然存在各自为政，重临床轻公卫，临床医务人员排斥公共卫生服务工作，对公共卫生、签约服务、健康管理等工作态度不积极。

六、附件

国家基本公共卫生服务项目绩效目标自评表

（2021年度）