重庆市石柱土家族自治县卫生和计划生育委员会

（本级）2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家卫生健康的方针政策和法律法规，拟订卫生健康规范性文件。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责县级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2.协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担石柱土家族自治县老龄工作委员会的日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生及涉水产品、消毒产品等卫生健康相关产品的监督管理，负责传染病防治监督，健全全县卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责县级保健对象和县级高层次人才的医疗保健工作；负责在全县召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担县委、县政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.负责拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.建立健全基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责全县医疗机构、母婴保健机构、采供血机构行业管理和监督实施。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.职能转变。石柱土家族自治县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略石柱实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是原县职业安全健康监督管理所、县计划生育药具管理站等所属事业单位承担的行政职能，除综合行政执法外，所属事业单位不再承担行政职能。

（二）机构设置。

内设6个直属二级机构（事业编制）

（三）单位构成。

本单位是财政全额拨款行政单位（二级单位），行政编制15人，占编 15人，事业编制35人（参公2人），占编29人（参公2人），遗属4人。汽车编制1辆，实有1辆。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据县委、县政府《关于印发<石柱土家族自治县机构改革实施方案>的通知》（石柱委发【2019】4号）要求，将石柱土家族自治县卫生和计划生育委员会更名为石柱土家族自治县卫生健康委员会，并重新制定三定方案；组建石柱土家族自治县精神卫生服务中心；承接石柱土家族自治县职业安全健康管理所职能职责，组建石柱土家族自治县职业安全健康服务所；整合石柱土家族自治县乡镇卫生院会计核算中心和石柱土家族自治县卫生计生培训中心，重新组建石柱土家族自治县基层医疗卫生服务中心。二是财政财务调整情况。本年财务上未做调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,347.64万元，支出总计6,347.64万元。收支较上年决算数减少948.25万元、下降13.00%，主要原因是本年度基本建设（“公共卫生机构整体迁建项目”）投入接近尾声，资金使用减少。

2.收入情况。2019年度收入合计6,347.64万元，较上年决算数减少948.25万元，下降13.00%，主要原因是本年度基本建设（“公共卫生机构整体迁建项目”）投入接近尾声，资金投入减少。其中：财政拨款收入6,347.64万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计6,347.64万元，较上年决算数减少948.25万元，下降13.00%，主要原因是本年度基本建设（“公共卫生机构整体迁建项目”）投入接近尾声，资金使用减少。其中：基本支出1,362.64万元，占21.47%；项目支出4,985.00万元，占78.53%。

 4.结转结余情况。无

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,347.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少948.25万元，下降13.00%。主要原因是本年度基本建设（“公共卫生机构整体迁建项目”）投入接近尾声，资金需求变小，导致财政投入降低。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,347.64万元，较上年决算数减少948.25万元，下降13.00%。主要原因是本年度基本建设（“公共卫生机构整体迁建项目”）投入接近尾声，资金需求变小，导致财政投入降低。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,347.64万元，较上年决算数减少948.25万元，下降13.00%。主要原因是本年度基本建设（“公共卫生机构整体迁建项目”）投入接近尾声，资金需求变小。

3.结转结余情况。无。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.14万元，占0.16%，较年初预算数增加10.14万元，增长100%，主要原因是我单位不预算该项目，产生支出主要是因为纪检派驻组驻我单位，他们原单位要提供一定的工作经费。

（2）科学技术支出4.00万元，占0.06%，较年初预算数增加4万元，增长100%，主要原因是追加预算用于开展工作时新项目。

（3）社会保障与就业支出98.60万元，占1.55%，较年初预算数增加98.6万元，增长100%，主要原因是年初预算时选择功能科目错误。

（4）卫生健康支出6,196.06万元，占97.61%，较年初预算数增加1959.03万元，增长46.24%，主要原因有：一是人员经费比预算支出实际增大（预算按照上年度10月工资计算，本年工资、各类保险都有上调；二是年初预算时公卫整体迁建项目预算不足，本年实际支付超出预算；三是预算时功能科目设置错误，与实际支付不符。

（5）住房保障支出38.83万元，占0.61%，较年初预算数增加0.77万元，增长0.02%，主要原因是公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,362.64万元。其中：人员经费1,122.13万元，较上年决算数增加292.88万元，增长35.32%，主要原因是工资、津补贴、保险等较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费240.51万元，较上年决算数增加138.25万元，增长135.19%，主要原因是本年预算增加，业务变化导致各项公用经费变大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修维护费、培训费、接待费、水费、电费、宣传费、其他交通费、劳务费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计7.72万元，较年初预算数减少1.23万元，下降13.74%，主要原因是严格控制各类经费支出、报销，很好的控制了预算。较上年支出数减少6.06万元，下降43.98%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年未发生因公出国（境）费用。

本单位2019年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降10.50%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.90万元，下降26.13%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.35万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降20.34%，主要原因是本年强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少4.16万元，下降63.90%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待31批次352人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费66.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出240.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、公务接待、印刷费、其他交通费、劳务费、宣传费等其他商品服务支出费用。机关运行经费较上年决算数增加138.25万元，增长135.19%，主要原因是今年脱贫攻坚决等工作任务重，机关差旅费明显增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.30万元，较上年决算数减少9.00万元，下降96.77%，主要原因是规范了记账方式，以往年度记账时科目选择不严，把差旅费等可能记为了会议费等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出23.32万元，较上年决算数增加3.55万元，增长17.96%，主要原因是本年培训次数较上年变多，而且记账科目选择更加准确。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额40.56万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.88万元。授予中小企业合同金额40.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑等办公用品及病媒生物防治服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金1487.22万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金2689万元，从评价情况来看，（1）县集中宣传：按照《关于做好 2019 年家庭医生签约服务工作的通知》要求，开展了以“你健康， 我服务，携手家庭医生，共筑健康生活”为主题的系列宣传活动。开展了“健康梦想课堂”的“五进”现场宣传 活动。宣传材料显著位置印有“国家基本公共卫生服务项目”的项目名称和“重庆市项目 LOGO”。（2）项目承担机构信息公开准确：在《国家基本公共卫生服务项目管理信息系统》随机核查辖区内所 有承担基本公共卫生服务的机构信息公开准确率达到了 100%。（3）数据报送：查看《国家基本公共卫生服务项目管理信息系统》，数据报送及时、准确。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

计划生育奖扶特扶补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到预期效果。项目全年预算数为1431.22万元，执行数为1387.22万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是完成独生子女伤残家庭126户的补助，二是完成独生子女死亡家庭165户补助；三是完成家属呢过生育并发症782人补助；四是完成8363人计划生育奖励扶助；符合条件对象申报率达到100%；资金到位率100%；使得家庭发展能力和社会稳定水平较上年提高10%；服务对象满意率较上年提高10%。发现的问题一是严把政策口径关，及时纠正不符合政策申报行为。严格按照国家和重庆市相关规定执行，严格政策口径和资格确认流程，不随意放宽政策口子。建立计生奖扶特扶工作抽查制度、回访制度，防止在政策执行中徇私舞弊、乱开口子、虚报冒领行为，对不按规定办理和申报错误的发现一起及时纠正，依法依规处理。二是基层基础工作薄弱，有待加强。切实加强领导，重视基层基础工作，坚持入户核实，做到应享尽享，该退即退，力争做到符合政策条件的一个不漏，提升奖扶申报及时率和满意率。下一步改进措施，一是加强人员培训，提高业务素质。计划生育奖扶特扶工作政策性强、社会敏感度高、涉及群众切身利益和社会和谐稳定，要加强相关工作人员的培训，特别是对农转城人员享受城镇社会保障待遇等涉及部门之间政策衔接的问题，切实提高培训的针对性、实用性，以考促学提高培训质量。二是加大宣传力度，提高政策水平。严格按照《关于进一步规范计生利益导向政策的通知》（渝人口发〔2013〕27号）要求，多形式、多渠道宣传奖扶特扶政策，做到政策宣传经常化、资格确认程序化、部门信息共享制度化，让政策家喻户晓。三是做好日常变更记录，防止工作遗漏。对迁移、死亡等变更退出的个案在系统关闭期间无法变更时应做好日常变更记录，以便开网后及时与迁入地协调和申报退出。四是严格考核逗硬，确保政策落到实处。2018年卫生计生委将加大对计生奖扶特扶工作的监督检查，对申报材料不齐和不符合条件未通过县卫生计生委审批以及未及时退出的情况纳入计划生育工作年度考核内容，严格考核逗硬，确保奖扶特扶这一民生工程落到实处。

绩效目标自评表：附件1

2.绩效自评报告或案例

《关于2019年度重庆市基本公共卫生服务项目绩效评价结果的报告》（附件2）

（三）重点绩效评价结果

 无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332124。

附件2：

石柱土家族自治县卫生健康委员会

关于2019年度基本公共卫生服务项目专项资金的绩效评价报告

县财政局：

2019年，我县按照“政府主导、卫生办事、群众受益”的原则，以提高辖区群众满意度为宗旨，强基层，建机制，扎实推进国家基本公共卫生服务工作。2019年市卫生健康委统一部署，由重庆市社区与农村卫生协会对我县基本公共卫生服务工作进行绩效评价，现将评价结果情况报告如下：

    一、项目基本情况

（一）项目概况。2019年财政足额预算了基本年公共卫生服务项目经费，县级配套经费落实。基本公共卫生服务经费按照“上半年预拨65%，下半年考核结算”的方式拨付，保障了乡镇卫生院的项目工作的开展和项目工作的日常运转，同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了全县基本年公共卫生服务项目工作的顺利推进。各乡镇卫生院对乡村进行严格的项目考核并根据考核结果及时发放项目经费。

（二）项目绩效目标。2019年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全县人民身体健康。

（三）项目资金情况

1.根据渝财社﹝2018﹞351号资金文件，列入2019年度基本公共卫生项目资金1895万（市级227万，中央1687万）；

2.根据渝财社﹝2019﹞114号资金文件，列入2019年度基本公共卫生项目资金470万（含平移重大公共卫生项目资金）；

3.根据石财﹝2019﹞596号文件，本年使用本级财政配套基本公共卫生服务项目资金211万（含平移重大公共卫生项目资金）；

以上3项资金，合计2576万（原12项基本公共卫生服务项目资金和平移重大公共卫生项目资金）。

二、项目实施目标情况

为进一步提升群众满意度与获得感，确保全面完成2018年国家基本公共卫生服务项目绩效任务，县卫计局委、县财政局联合印发《石柱县2019年基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案》，明确了全县2019年基本公共卫生服务项目绩效目标。主要包括：居民健康档案规范化电子建档率达75％以上，信息更新率达50.0%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%以上；新生儿访视率、儿童健康管理率达到85%以上；早孕建册率和产后访视率达85％以上；65岁以上老年人健康管理率达67%以上；高血压和糖尿病患者规范管理率达60%以上、管理人群血压、血糖控制率达50%以上；严重精神障碍患者规范管理率达75%以上；肺结核患者规范管理率达到90%以上；中医药健康管理服务目标人群覆盖率达45%；传染病、突发公共卫生事件报告率达98%以上；开展卫生计生监督协管服务达95%以上。合理确定乡镇卫生院和村卫生室任务分工，2019年原则上将40％以上的基本公共卫生服务任务交由村卫生室承担，绩效考核后拨付相应资金。

三、项目实施进展情况

全县常住居民数379100 人，居民健康档案累计数 365551 份，真实建档率 95%；核定电子健康档案数 347273 份，核定电子档案建档率 91.6%，健康档案合格率 100%，电子健康档案更新使用率 64.94%。预防接种管理年度内“八苗”接种针次数总针 81059 次，“八苗”接种率 100%。乙肝 100%，卡介苗 100%，脊灰 100%，百白破 100%，含麻制剂 100%，流脑 100%，乙脑 100%，甲肝 100%，麻疹首针及时率 100%。0~6 岁儿童健康管理核定管理率 86.84%，全程健康管理率 87.5%，真实率 95%； 新生儿访视核定新生儿访视率 92.26%，真实率 100%。孕产妇健康管理核定早孕建册率 90.55%，产后访视率 91.50%。老年人健康管理真实数 34400 人，核定管理率 72.42%，现场复核合格率 100%。高血压患者健康管理已管理的高血压患者人数 35141 人，任务完成率 154.12%，规范管理 23679 人，规范管理率为 67.38%；核定血压达标人数 22825 人，血压控制率 64.95%。2 型糖尿病患者健康管理已管理9988 人，任务完成率 136.82%，核定规范管理数6763 人，规范管理率为 67.71%，核定血糖达标人数 18 人，血糖控制率61.93%。严重精神障碍患者健康管理核定规范化管理率 75%。肺结核患者健康管理已管理患者 221 例，管理率 100%；2018 年登记且已完成治疗患者数 263 例，规则服药数 257 例，规则服药率 97.72%；治疗卡准确率97.72%。中医药健康管理 65 岁及以上老年人服务数 34002人，服务率 71.58%，核定真实管理率 71.58%，合格率95%；0~36 个月儿童中医药健康管理服务数 9087 人，服务率 80.05%。传染病及突发公共卫生事件报告和处置共报告传染病 1743 例。全县一般及以上级别传染病类突发公共卫生事件数 2 起，报告及时率 100%，完整率 100%，准确率 100%，一致率 100%。卫生监督协管工作制度齐全，协管员持证人员有 119 人，信息报告率 100%。家庭医生签约服务居民知晓率 85%，建卡贫困人口签约知晓率 90%。 

四、项目资金使用评价

（一）资金使用的评价

1、资金到位情况。本县2019年该项目专项经费预算安排资金2576万元（含平移重大项目资金），截至2019年末，经费已全部到位，资金到位率100%。

2、资金使用。为规范国家基本公共卫生服务项目补助资金分配和使用管理，提高补助资金使用效益，更好地为全县城乡居民提供基本公共卫生服务，县卫健委联合县财政局制定下发了《关于印发2019年基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》规定全县基本公共卫生项目补助资金与各乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心及各村卫生室（社区卫生服务站）年度考核挂钩。明确规定补助资金主要依据各基层医疗卫生机构辖区内服务人口数和县级补助标准进行分配，实行专账核算管理，专款专用，任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占、挪用基本公共卫生服务补偿资金。补助资金的拨付按照“做多少事，给多少钱，钱随事走、购买服务”的原则，采取预拨和考核相结合的方式，实行分期拨付制，实行分期拨付制，2019年6月30日前，实际拨到项目单位资金1266.1605万元，占全年筹资总额的65%。2019年12月31日前，实际预拨项目单位资金719.8534万元，占全年筹资总额的100%。2020年3月31日前，已全部按照绩效考核方案将项目实施单位年度考核项目经费(2217.288万元）于2020年3月底前全部拨付到位。

3、资金使用效果评价。

（1）激励机制的建立。一是严格考核。采取日常督导和定期考核结合的方式。每月组织相关专业公共卫生人员随机抽查10%的乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心及辖区村卫生室，核查服务数量及质量，每半年组织相关专业公共卫生人员对乡镇（中心）卫生院和社区卫生服务中心进行1次项目绩效考核；乡镇（中心）卫生院和社区卫生服务中心每季度对村卫生室和社区卫生服务站进行督导，每半年进行1次绩效考核并按考核结果兑现补助，促进项目工作任务落实。二是严格考核结果的应用。卫健委根据半年和年终考核汇总结果结算项目补助经费，分数在85分以上的全额下拨，85分以下按照比例扣减，全年扣公共卫生经费27784元，扣除的钱全部奖励给公卫工作考核前5名的单位（待市级奖金到位后一并兑现）。

（2）效果评价。一是县乡村三级公共卫生工作网络和服务体系基本形成。县级专业机构人员包括县疾控中心（健康教育所）、县妇幼保健院、县卫生计生综合监督执法局、县中医院共18人，基层医疗卫生机构公卫人员200余人，共有乡村医生328名。二是疾病防控系统建设逐步完善。坚持以提高群众健康水平为宗旨，加快了公共卫生应急体系建设，成立了突发公共卫生事件应急指挥领导小组，建立了预防控制、医疗救治、卫生监督、信息宣传、后勤保障等突发公共卫生事件应急机构，为有效应对重大疫情、食物中毒事故等突发公共卫生事件提供了组织保障。按照“预防为主、防治结合，应急为主、平战结合”的原则，及时制定《石柱县突发公共卫生事件应急预案》、《石柱县甲型H1N1流感防治应急预案》等，有力应对了非典、甲型H1N1流感、手足口病、鼠疫等传染病的发生。建立了突发公共卫生事件监测信息网络平台，实行传染病和突发公共卫生事件的网络直报，基本形成了突发公共事件监测、预警和报告体系框架。目前，结核病项目管理和艾滋病、性病的防治工作不断加强，消除和基本控制了小儿麻痹、白喉、百日咳、麻疹等严重危害儿童健康的疾病；碘缺乏消除工作达到了预期阶段目标。

五、项目实施成效评价

（一）项目实施成效评价

一是促进了我县居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，使老百姓逐步树立了自我健康管理的理念；二是通过健康体检发现了一些早期疾病特别是早期癌症，为患者的及时治疗赢得了宝贵的时间；三是对高血压、2型糖尿病、严重精神障碍患者起到了一定的控制和治疗作用，使患者切身感受到该项目带来的“看得见、摸得着”的实惠和好处，感受到党和政府对他们身心健康的重视；四是减少了主要健康危险因素，在预防和控制传染病及慢性病的发生和流行方面发挥了一定的作用；五是提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质起到了促进作用。

（二）工作亮点及经验

加强档案动态使用，使档案变“活”。加强档案的动态管理，要求全县所有基层医疗卫生机构门诊和住院部、村卫生室（站）在病人就诊时，接诊医生都要使用石柱县公共卫生信息系统，对辖区内病人就诊和接受服务信息进行动态管理、实时更新。同时，县卫健委要求各基层医疗卫生机构清理系统内所有的档案，核实档案信息，根据核实情况更新档案信息。对上门核实查无此人等虚假档案汇总造册上报到当地卫生院或街道社区卫生服务中心，由他们再核实后删除，并按照规范要求做好登记。

六、存在的主要问题及建议

近来，石柱县基层卫生工作在各级各部门的坚强领导和正确指导下，基本公卫工作取得了一定的成绩，但在运行中也存在一些亟待解决的突出问题。

（一）项目管理制度还不够健全。县级、镇级基本公共卫生服务项目绩效考核体系不健全，评估指标不准确。

（二）村医年龄严重老化，难以胜任繁重的公卫工作，建议国家、市、县级卫计委出台相关文件，建立刚性的村医退出保障机制。目前，全县共有在岗村医328人，其中60岁以上的有32人。这批人员年龄老化，大多不会操作电脑，难以承担繁重的公卫工作。

附件：石柱县2019年度政策和项目资金绩效自评表

石柱土家族自治县卫生健康委员会

2020年6月10日

060001重庆市石柱土家族自治县卫生健康委员会部门决算公开套表（2019年）.xls