石柱土家族自治县旅游营销中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：负责旅游咨询；参与全县旅游整体形象策划及宣传，参与全县旅游客源市场开发；指导辖区内旅游企业宣传营销。

具体职责任务：负责吃、住、行、游、购、娱六大旅游要素信息的收集整理并制作宣传资料；负责为游客提供咨询答疑服务；参与石柱旅游产品内涵挖掘及客源市场研究；参与拟订全县旅游市场开发方案；负责推出县内旅游主题线路，国内、国际旅游精品线路；负责旅游产品及线路信息的宣传推介；参与四季旅游主题活动策划；指导本县景区开展形式多样的营销活动和宣传；承担县文化和旅游发展委员会领导交办的其他工作。

（二）单位构成

核定财政全额拨款事业编制9名。设主任1名，副主任2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数178.46万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年增加9.24万元，主要是一般公共预算拨款增加9.24万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数178.46万元，其中：文化旅游体育与传媒服务支出135.32万元，社会保障和就业支出25.45万元，卫生健康支出8.87万元，住房保障支出8.82万元；支出比2024年增加9.24万元，主要是基本支出增加9.24万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入178.46万元，一般公共预算财政拨款支出178.46万元，比2024年增加9.24万元。其中：基本支出178.46万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加9.24万元，主要原因是机关养老保险和职业年金基数调整。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致；公务接待费0万元，与2024年一致；公务用车运行维护费0万元，与2024年一致；公务用车购置费0万元，与2024年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2025年无项目预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：秦娜    联系方式：023-81500558