重庆市石柱土家族自治县黄水旅游景区管理委员会（本级)

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责黄水镇、鱼池镇、冷水镇、枫木镇行政区域内的涉旅牵头工作。具体承担旅游行业管理、旅游项目规划建设、招商引资、宣传营销等工作。重点负责黄水民俗生态旅游度假区、千野草场景区、冷水特色康养小镇的开发建设、管理营销等；承担巾帼土司城的招商引资、开发建设等工作。

（二）单位构成

黄水旅管会内设综合科、规划建设科（审批服务科）、市场管理科（投资促进营销科）、安全应急科4个机构。黄水旅管会本级人员编制9人，实有9人，公务用车1辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数234.02万元，其中：一般公共预算拨款234.02万元，收入比2023年增加4.76万元，主要是一般公共预算拨款增加4.76万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数234.02万元，其中：一般公共服务支出174.42万元，社会保障和就业支出29.01万元，卫生健康支出9.61万元，住房保障支出15.91万元；支出比2023年增加4.76万元，主要是基本支出增加4.76万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入234.02万元，一般公共预算财政拨款支出234.02万元，比2023年增加4.76万元。其中：基本支出234.02万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加4.76万元，主要原因是人员增加，人员工资调标等。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.99万元，与2023年一致。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.99万元，比2023年增加1.34万元，主要原因是本年将两个下属事业单位的购物接待费纳入本部门统一预算；公务用车运行维护费5万元，比2023年增加3.50万元，主要原因是两个下属事业单位与主管部门共用一辆公务用车，本年公务用车运行维护费纳入本级统一预算；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费234.02万元，比2023年增加4.67万元，主要原因为人员增加，人员工资调标等；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.80万元：政府采购货物预算3.80万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.80万元：政府采购货物预算3.80万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款234.02万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周婷

联系方式：023-73330699