石柱土家族自治县黄水康养旅游发展中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

参与拟订康养旅游发展中长期规划、年度计划；开展康养旅游产业融合发展研究；承担旅游资源、非物质文化遗产、民族文化的普查、挖掘、保护和利用等事务性工作，推进康养旅游产业和民族文化产品创新、开发利用和融合发展。

（二）单位构成

黄水康养旅游发展中心事业编制14名，内设产业研究科、普查统计科、开发利用科3个机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数235.05万元，其中：一般公共预算拨款235.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加42.13万元，主要是人员经费拨款增加56.01万元，日常公用经费减少13.88万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数235.05万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算188.58万元，社会保障和就业支出预算23.07万元，卫生健康支出预算11.86万元，住房保障支出预算11.54万元。支出预算较2022年增加42.13万元，主要是基本支出预算增加42.13万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入235.05万元，一般公共预算财政拨款支出235.05万元，比2022年增加42.13万元。其中：基本支出42.13万元，比2022年增加42.13万元，主要原因是职工工资增加，人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

黄水康养旅游发展中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.8万元，比2022年减少0.65万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0.65万元，主要原因是厉行节约，减少因公出国（境）经费的预算；公务接待费0.8万元与2022年持平；公务用车运行维护费2万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆（本单位无公务用车，与主管部门共用1辆公务用车）。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周婷

联系方式：023-73330699