石柱土家族自治县黄水旅游景区管理委员会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责黄水镇、鱼池镇、冷水镇、枫木镇行政区域内的涉旅牵头工作。具体承担旅游行业管理、旅游项目规划建设、招商引资、宣传营销等工作。重点负责黄水民俗生态旅游度假区、千野草场景区、冷水特色康养小镇的开发建设、管理营销等；承担巾帼土司城的招商引资、开发建设等工作。

（二）单位构成。

石柱土家族自治县黄水旅游景区管理委员会下设黄水康养旅游发展中心（石柱土家族自治县黄水非遗文创中心）、黄水旅游综合服务中心。编制共计27名，其中黄水旅管会机关行政编制9名，内设综合科、规划建设科（审批服务科）、市场管理科（投资促进营销科）、安全应急科4个机构；黄水康旅中心事业编制14名，内设产业研究科、普查统计科、开发利用科3个机构；黄水旅游综合服务中心事业编制4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数539.99万元，其中：一般公共预算拨款539.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加112.53万元，主要是人员经费拨款增加140.78万元，日常公用经费减少27.25万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数539.99万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算423.39万元，社会保障和就业支出预算59.87万元，卫生健康支出预算25.40万元，住房保障支出预算31.34万元。支出预算较2022年增加112.53万元，主要是基本支出预算增加113.53万元，项目支出预算减少1万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入539.99万元，一般公共预算财政拨款支出539.99万元，比2022年增加112.53万元。其中：基本支出535.99万元，比2022年增加113.53万元，主要原因是职工工资增加，人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约，度假区创建经费减少1万元，主要用于创建黄水国家级旅游度假区等重点工作。

黄水旅管会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.79万元，比2022年减少1.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少1.8万元，主要原因是厉行节约，减少因公出国（境）经费的预算；公务接待费1.99万元，与2022年持平；公务用车运行维护费5万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费94.08万元，比上年减少27.25万元，主要原因为严格落实中央八项规定，减少公务接待，严控接待标准，加强公务用车管理，减少机关运行经费预算；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.48万元：政府采购货物预算2.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.48万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4万元。

（（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周婷

联系方式：18423661331