石柱县黄水旅游景区管理委员会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责黄水镇、鱼池镇、冷水镇、枫木镇行政区域内的涉旅牵头工作。具体承担旅游行业管理、旅游项目规划建设、招商引资、宣传营销等工作。重点负责黄水民俗生态旅游度假区、千野草场景区、冷水特色康养小镇的开发建设、管理营销等；承担巾帼土司城的招商引资、开发建设等工作。

（二）单位构成。

石柱土家族自治县黄水旅游景区管理委员会下设黄水康养旅游发展中心（石柱土家族自治县黄水非遗文创中心）、黄水旅游综合服务中心。编制共计27名，其中黄水旅管会机关行政编制9名，内设综合科、规划建设科（审批服务科）、市场管理科（投资促进营销科）、安全应急科4个机构；黄水康旅中心事业编制14名，内设产业研究科、普查统计科、开发利用科3个机构；黄水旅游综合服务中心事业编制4名。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据县委、县政府关于印发《石柱土家族自治县机构改革实施方案》的通知，黄水旅游景区管理委员会作为县政府派出机构，保持现有管理体制不变。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数449.200304万元，其中：一般公共预算拨款449.200304 万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00 万元，事业收入0.00 万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入0.00 万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数449.200304 万元，其中：一般公共服务支出预算 449.200304万元，一般公共服务支出预算10.00万元，文化旅游体育与传媒支出预算371.202万元，社会保障和就业支出预算37.090004 万元，卫生健康支出预算12.3633 万元，住房保障支出预算18.545 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入449.200304万元，一般公共预算财政拨款支出449.200304万元。其中：基本支出399.200304万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 50.00万元。主要用于开展文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、节庆活动后勤保障等重点工作。

2020年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算13.00万元，与2019年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用2.00万元；公务接待费2.00 万元；公务用车运行维护费9.00万元；公务用车购置费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费449.200304万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：谭娟联系方式： （谭娟，电话：023-73330699）