石柱土家族自治县图书馆

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责图书、文献、报刊、音像等资料的收集、储藏、流通、开发利用；负责图书资料借阅、科技咨询、信息服务、古籍普查收藏；负责文献数字化处理和建设、数据库建设、图书资料网络系统建设；负责图书业务培训和社会教育；负责图书资料信息共享服务、公益性流动文化服务；负责全县全民阅读推广；参与图书馆总分馆建设；负责全县图书情报工作者培训；负责文化信息资源共享工程服务；承担县文化和旅游发展委员会领导交办的其他工作。

（二）单位构成

石柱县图书馆是二级预算单位，核定财政全额拨款事业编制6名，主管部门是石柱县文化和旅游发展委员会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数196.69万元，其中：一般公共预算拨款 196.69 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金 0万元，附属单位上缴收入资金 0万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少59.29万元，主要是一般公共预算拨款减少59.29万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 196.69 万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出22.08万元，卫生健康支出7.15万元，住房保障支出5.86万元；支出比2023年减少59.29万元，主要是基本支出增加0.11万元，项目支出减少59.39万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入196.69万元，一般公共预算财政拨款支出196.69万元，比2023年减少59.29万元。其中：基本支出125.18万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加0.11万元，主要原因是人员经费增加；项目支出71.51万元，主要用于免费开放、全民阅读等重点工作，比2023年减少59.39万元，主要原因是上级专项经费用于评估定级一级馆建设减少。

石柱县图书馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，减少接待；公务用车运行维护费0.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是流动图书车使用减少；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、流动图书车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张春青        联系方式：023-85005234