石柱土家族自治县文物管理所

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

负责宣传贯彻执行文物保护法律法规、方针政策；参与拟订文物事业发展规划并组织实施；负责开展文物调查、研究、宣传和保护工作；负责指导国有不可移动文物保护、搬迁、维修方案的编制和实施；参与县级文物保护单位初评工作和市级、国家级文物保护单位申报工作；负责国有可移动文物征集、登编、保管、修复、陈列展览和科学研究等工作；参与非国有博物馆的设立初评工作；负责指导非国有博物馆工作；承担县文化和旅游发展委员会领导交办的其他工作。

（二）单位构成

从预算单位构成看，石柱县文物管理所预算仅本级预算1个：石柱土家族自治县文物管理所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数395.19万元，其中：一般公共预算拨款395.19万元，；收入比2023年减少382.48万元，主要是一般公共预算拨款减少253.75万元，政府性基金预算拨款减少249.5万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数395.19万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出预算379.11万元，社会保障和就业支出预算9.84万元，卫生健康支出预算3.39万元，住房保障支出预算2.85万元。支出预算较2023年减少382.48万元，主要是文化旅游体育与传媒支出预算减少129.48万元，社会保障和就业支出预算减少1.95，卫生健康支出预算减少0.8万元，农林水支出预算减少249.5万元，住房保障支出预算减少0.75万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入395.19万元，一般公共预算财政拨款支出395.19万元，比2023年减少132.98万元。其中：基本支出69.42万元，比2023年减少13.67万元，主要原因是人员支出及公用支出相应减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出325.77万元，比2023年减少119.31万元，主要原因是厉行节约，项目减少等，主要用于文物日常工作运转、不可移动文物安全巡查等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.19万元，比2023年减少0.01万元。其中：公务接待费0.19万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是严格按县上要求，厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.32万元：政府采购货物预算1.32万元。其中一般公共预算拨款政府采购1.32万元：政府采购货物预算1.32万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款205万元。

（四）国有资产占有使用情况。我单位不涉及国有资产占有情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭建琼  联系电话：023-73322106