一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能、职责：负责推行全民健身计划，指导并开展群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育，指导工作队伍制度建设；负责规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队和青少年体育学校体育训练工作，指导乡镇体育工作；参与拟订全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作；参与拟订全县体育产业发展规划及编制体育设施布局规划，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设；参与管理全县体育彩票销售工作；参与县级体育社团组织的业务审查和指导工作；完成县政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

县体育运动中心设4个内设机构，即：办公室、群众体育科、竞技体育科、体育产业科。本部门由1个财政全额拨款事业单位组成。人员编制11人，实有11人，退休7人，遗属0人，汽车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数925.09万元，其中：一般公共预算拨款506.01万元，政府性基金预算拨款419.08万元。收入较去年增加277.71万元，主要是一般公共预算和政府性预算资金都有所增加，共增加277.71万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数925.09万元，其中：一般公共服务支出0.11万元，文化旅游体育与传媒支出444.72万元，社会保障和就业支出37.74万元，卫生健康支出12.62万元，住房保障支出10.82万元，城乡社区支出126.7万元，其他支出292.39万元。支出较去年增加277.71万元，主要是基本支出增加53.33万元，项目支出减少4.7万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入506.01万元，一般公共预算财政拨款支出506.01万元，比2022年增加48.63万元。其中：基本支出227.36万元，比2022年增加53.33万元，主要原因是人员职务晋升、正常调资等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出278.65万元，比2022年减少4.7万元，主要用于群众体育活动开展，组织竞技体育活动，培养后备体育人才，体育基础设施建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入419.08万元，政府性基金预算支出419.08万元，比2022年增加229.08万元，主要原因是疫情有所好转，赛事活动开展逐渐恢复正常，主要用于群众体育活动开展、竞技体育项目开展、体育后备人才培养、体育基础设施建设、体育事业宣传等项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，比2022年减少1.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无变化；公务接待费2万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3万元，比2022年减少1.05万元，主要原因是厉行节约；

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额127.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算126万元；其中一般公共预算拨款政府采购83.6万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算44万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款278.65万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：马也，联系方式：023-73332640。