一、单位基本情况

（一）主要职能

负责宣传贯彻执行文物保护法律法规、方针政策；参与拟订文物事业发展规划并组织实施；负责开展文物调查、研究、宣传和保护工作；负责指导国有不可移动文物保护、搬迁、维修方案的编制和实施；参与县级文物保护单位初评工作和市级、国家级文物保护单位申报工作；负责国有可移动文物征集、登编、保管、修复、陈列展览和科学研究等工作；参与非国有博物馆的设立初评工作；负责指导非国有博物馆工作；承担县文化和旅游发展委员会领导交办的其他工作。

（二）单位构成

从预算单位构成看，石柱县文物管理所预算仅本级预算1个：石柱土家族自治县文物管理所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数777.67万元，其中：一般公共预算拨款528.17万元，政府性基金预算拨款249.5万元。收入较2022年增加248.5万元，主要是政府性基金预算经费拨款增加249.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数777.67万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出预算508.59万元，社会保障和就业支出预算11.79万元，卫生健康支出预算4.19万元，农林水支出预算249.5万元，住房保障支出预算3.6万元。支出预算较2022年增加248.5万元，主要是农林水支出预算增加249.5万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入528.17万元，一般公共预算财政拨款支出528.17万元，比2022年减少1万元。其中：基本支出83.09万元，比2022年增加3.92万元，主要原因是人员支出及公用支出相应增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出445.08万元，比2022年减少4.92万元，主要原因是厉行节约，项目减少等，主要用于文物日常工作运转、不可移动文物安全巡查等重点工作。

2023年政府性基金预算收入249.5万元，政府性基金预算支出249.5万元，比2022年增加249.5万元，主要原因是增加秦良玉文化生态保护区项目，主要用于秦良玉陵园的维修及复建。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元，比2022年增加0.2万元。其中：公务接待费0.2万元，比2022年增加0.2万元，主要原因是人均接待费用提高。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额431万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算390万元、政府采购服务预算40万元；其中一般公共预算拨款政府采购431万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算390万元、政府采购服务预算40万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款445.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。我单位不涉及国有资产占有情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭建琼，联系电话：023-73322106。