一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动；

2.指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；

3.组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，积极参加市、全国级文化艺术展；

4.举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才；

5.负责全县非遗保护和管理工作；

6.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

石柱县文化馆为二级预算单位，主管部门是石柱县文化旅游委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数669.28万元，其中：一般公共预算拨款669.28万元。收入较2022年增加137.81万元，主要是人员增加，群众文化活动增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数669.28万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算521.41万元，社会保障和就业支出预算86.14万元，卫生健康支出预算32.47万元，住房保障支出预算29.27万元。支出预算较2022年增加137.81万元，主要是基本支出预算增加147.57万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入669.28万元，一般公共预算财政拨款支出669.28万元，比2022年增加137.81万元。其中：基本支出599.04万元，比2022年增加147.57万元，主要原因是人员增加，群众文化活动增加，主要用于保障石柱县文化馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出70.24万元，比2022年减少9.76万元，主要原因是上级专项经费减少，主要用于文化馆免费开放、民族文化中心剧场维保等重点工作。

石柱县文化馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.2万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相等；公务接待费0.2万元，与2022年相等；公务用车运行维护费2万元，比2022年减少1万元，主要原因是流动文化车使用减少；公务用车购置费0万元，与2022年相等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额15万元：政府采购服务预算15万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购服务预算15万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款70.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆（流动文化车、流动舞台车各1辆）。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）免费开放专项经费：指由中央财政设立，用于支持文化主管部门归口管理的地市级和县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站（以下简称“三馆一站”）免费开展基本公共文化服务。

单位预算公开联系人：罗方华，联系方式：023-81500708。