一、单位基本情况

（一）职能职责

1.图书馆2022年主要职能是图书、文献、报刊、音像资料、图书采编与储藏；图书资料借阅、科技咨询、信息服务。

2.指导文献数字化处理、图书资料网络系统建设、图书业务培训和社会教育；图书资料信息共享服务、古籍普查收藏、公益性流动文化服务等。

3.开展我县古籍普查收藏整理工作、升级更新文化共享工程以及公益性流动文化服务。开展“石柱书香山寨行”，解决我县乡村和留守儿童读书难的困境，流动图书车便捷提供图书受到广大读者的喜欢。

（二）单位构成

从预算单位构成看，图书馆部门预算包括：图书馆本级预算。图书馆下属于石柱县文旅委，属于全额拨款二级事业单位。人员编制6人，实有6人，退休人员5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数255.98万元，其中：一般公共预算拨款255.98万元，政府性基金预算拨款0万元。收入预算较2022年增加94.62万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数255.98万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算220.19万元，社会保障和就业支出预算22.99万元，卫生健康支出预算7.06万元，住房保障支出预算5.74万元。支出预算较2022年增加94.62万元，主要是基本支出预算增加43.72万元，项目支出预算增加50.9万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入255.98万元，一般公共预算财政拨款支出255.98万元，比2022年增加94.62万元。其中：基本支出125.07万元，比2022年增加43.72万元，主要原因是工资自然增长，相应的社会保险缴费和住房公积金随着增长，单位正常运转支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出130.9万元，比2022年增加50.9万元，主要原因是免费开放成本增加，打造一级馆建设项目，主要用于提升图书馆整体素质，增加读者阅读环境和数字图书建设，更好地开展“石柱书香山寨行”等重点工作。

单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，比2022年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费1万元，比2022年增加1万元，主要原因是去年图书馆实行独立核算，年初未预算公务接待费；公务用车运行维护费1万元，比2022年增加1万元，主要原因是去年图书馆实行独立核算，年初未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.6万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款52万元。用于加快构建现代公共文化服务体系，发挥图书馆免费开放公共文化服务效能。加强基层一线文化人才队伍建设，为广大读书爱好者提供优质的服务。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：张春青，联系方式：023-85005234 。