一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：承担文化生态保护区建设管理事务性工作；承担文化、旅游、广播电视产业融合发展事务性工作；承担非物质文化遗产的普查、挖掘、保护和利用等工作。

具体职责任务：

1.参与编制及实施《武陵山区（渝东南）土家族苗族文化生态保护实验区石柱县子规划》（以下简称《子规划》）；策划武陵山区（渝东南）土家族苗族文化生态保护项目，争取专项保护资金；参与《总规》及《子规划》实施情况及建设工作成效自评工作。

2.承担文化生态保护区建设的事务与服务性工作。

3.承担文化、旅游、广播电视产业融合发展事务性工作。

4.承担非物质文化遗产的普查、挖掘、保护和利用等事务性工作；承担非物质文化遗产项目申报、非遗知识普及、非遗保护成果展示等事务性工作。

5.负责文化生态保护研究、文化旅游和广播电视产业融合发展研究、非物质文化遗产保护研究等工作。

6.承担文化生态保护、文化旅游和广播电视产业、非物质文化遗产保护等领域的统计分析工作。

7.承担县文化和旅游发展委员会交办的其他工作。

（二）单位构成

核定财政全额拨款事业编制10名。设主任1名，副主任2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数183.1万元，其中：一般公共预算拨款183.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少2.36万元，主要是人员经费拨款减少2.36万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数183.1万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，文化旅游体育与传媒支出138.73万元，社会保障和就业支出预算25.38万元，卫生健康支出预算9.75万元，住房保障支出预算9.24万元。支出预算较2022年减少2.36万元，主要是基本支出预算减少2.36万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入183.1万元，一般公共预算财政拨款支出183.1万元，比2022年减少2.36万元。其中：基本支出183.1万元，比2022年减少2.36万元，主要原因是人员调出和退休等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年相等。

石柱土家族自治县文化生态保护管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，比2022年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相等；公务接待费1万元，比2022年增加1万元，主要原因是黄水旅游度假区创建工作；公务用车运行维护费0万元，与2022年相等；公务用车购置费0万元，与2022年相等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2023年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。本单位无公务用车情况。

六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李海江，联系电话：023-81500558。