一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能、职责：负责推行全民健身计划，指导并开展群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育，指导工作队伍制度建设；负责规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队和青少年体育学校体育训练工作，指导乡镇体育工作；参与拟订全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作；参与拟订全县体育产业发展规划及编制体育设施布局规划，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设；参与管理全县体育彩票销售工作；参与县级体育社团组织的业务审查和指导工作；完成县政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

县体育运动中心设4个内设机构，即：办公室、群众体育科、竞技体育科、体育产业科。

本部门由1个财政全额拨款事业单位组成。人员编制11人，实有11人，退休6人，遗属0人，汽车1辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1511.32万元，其中：一般公共预算拨款437.82万元，政府性基金预算拨款1073.50万元。收入较2020年减少589.61万元，主要是因为疫情影响，政府性基金预算拨款减少651.59万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1511.32万元，其中：一般公共服务支出预算44.53万元，社会保障和就业支出预算20.06万元，卫生健康支出预算11.32万元，住房保障支出预算10.03万元。支出预算较2020年减少589.61万元，主要是基本支出增加60.98万元，项目支出减少650.60万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1511.32万元，一般公共预算财政拨款支出1511.32万元，比2020年减少589.61万元。其中：基本支出243.82万元，比2020年增加60.98万元，主要原因是人员增加、职务晋升、正常调资等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1267.49万元，比2020年减少650.60万元，主要原因是取消了群众体育、体育交流与合作、体育竞赛、体育人员培训、老年人体育协会经费等常规性项目，以及受疫情影响等，主要用于群众体育活动开展，组织竞技体育活动，培养后备体育人才，招商引资，深挖体育彩票销售潜力、开拓市场、提升体育彩票市场份额，营造优质购彩环境等重点工作。

2021年政府性基金预算收入1073.50万元，政府性基金预算支出1073.50万元，比2020年减少651.59万元，主要原因是疫情影响，主要用于群众体育活动开展、竞技体育项目开展、体育后备人才培养、体育基础设施建设、体育事业宣传等项目。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6.59万元，比2020年减少0.02 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年相比无变化；公务接待费2万元，比2020年减少0.01万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费4.59万元，比2020年减少0.01万元，主要原因是厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额95.18万元：政府采购货物预算70.68万元、政府采购服务预算24.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购75.18万元：政府采购货物预算70.68万元、政府采购服务预算4.5万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1511.32万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何敏  联系方式： 023-73332601

030006石柱土家族自治县体育运动中心 2021年部门预算公开套表.xls