重庆市石柱土家族自治县图书馆

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

石柱县图书馆主要负责图书、文献、报刊、音像等资料的收集、储藏、流通、开发利用；负责图书资料借阅、科技咨询、信息服务、古籍普查收藏；负责文献数字化处理和建设、数据库建设、图书资料网络系统建设；负责图书业务培训和社会教育；负责图书资料信息共享服务、公益性流动文化服务；负责全县全民阅读推广；参与图书馆总分馆建设；负责全县图书情报工作者培训；负责文化信息资源共享工程服务；承担县文化和旅游发展委员会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

设有独立编制机构1个，其中政府机关0个，事业编制机构1个，独立核算机构1个。核定财政全额拨款事业编制6名，设馆长1名，副馆长1名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计252.08万元，支出总计252.08万元。收支较上年决算数增加74.08万元，增长41.62%，主要原因是评估定级增加一级馆建设经费和全民阅读经费，以及人员经费的增加。

2.收入情况。2023年度收入合计252.08万元，较上年决算数增加74.08万元，增长41.62%，主要原因是评估定级增加一级馆文化建设经费40万元，文化人才专项资金4万元，全民阅读14.4万元，2022年超额绩效预发及清算，准备期职业年金缴费导致本年收入增加。其中：财政拨款收入252.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计252.08万元，较上年决算数增加74.08万元，增长41.62%，主要原因是评估定级增加一级馆文化建设经费40万元，文化人才专项资金4万元，全民阅读14.4万元，2022年超额绩效预发及清算，准备期职业年金缴费导致本年收入增加。其中：基本支出138.69万元，占55.02%；项目支出113.39万元，占44.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计252.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加74.08万元，增长41.62%。主要原因是评估定级增加一级馆建设经费和全民阅读经费，以及人员经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入252.08万元，较上年决算数增加74.08万元，增长41.62%。主要原因是评估定级增加一级馆建设经费和全民阅读经费，以及人员经费的增加。较年初预算数减少3.90万元，下降1.52%。主要原因是2022年结转免费开放资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出252.08万元，较上年决算数增加74.08万元，增长41.62%。主要原因是评估定级增加一级馆建设经费和全民阅读经费，以及人员经费的增加。较年初预算数减少3.90万元，下降1.52%。主要原因是2022年结转免费开放资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出212.98万元，占84.49%，较年初预算数减少7.21万元，下降3.27%，主要原因是2022年结转免费开放资金。

（2）社会保障与就业支出26.09万元，占10.35%，较年初预算数增加3.10万元，增长13.48%，主要原因是工资待遇上涨。

（3）卫生健康支出7.15万元，占2.83%，较年初预算数增加0.09万元，增长1.27%，主要原因是调资导致保险增加。

（4）住房保障支出5.86万元，占2.33%，较年初预算数增加0.12万元，增长2.09%，主要原因是调资导致公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出138.69万元。其中：人员经费119.73万元，较上年决算数增加5.56万元，增长4.87%，主要原因是调资导致待遇上涨，人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费18.96万元，较上年决算数增加0.22万元，增长1.17%，主要原因是工会经费增加，公用经费用途主要包括办公费、劳务费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.06万元，较年初预算数减少0.94万元，下降47.00%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。较上年支出数增加0.73万元，增长221.21%，主要原因是流动图书车运行费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减；较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费1.00万元，主要用于流动图书车的运行，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.87万元，增长669.23%，主要原因是2023年评估定级活动需求增多，流动图书车年久维修费增加。

公务接待费0.06万元，主要用于接待评估定级专家组检查，费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降94.00%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。较上年支出数减少0.14万元，下降70.00%，主要原因是严格落实紧日子要求，减少公务接待，尽量安排工作餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费59.50元，车均购置费0万元，车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是2023年参加中图学会及重庆图书馆学会增多。

本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是2023年参加中图学会及重庆图书馆学会增多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金113.4万元。从评价情况来看，总体情况良好。全县全民阅读推广效果良好，在第七次全国公共图书馆评估定级中被评为一级馆，在2023年免费开放绩效考核中获评一等次。

（二）单位绩效评价情况

我单位对一级馆文化建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分99.87分，评价等次为优，绩效评价发现了我县城市书房数量不足等问题，建议增加我县新型阅读空间建设资金；对免费开放开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金69万元，评价得分97.83分，评价等次为优，绩效评价发现了公益讲座参与普及度不高，涵盖面不广等主要问题，建议加大宣传，开展更多项目的活动，吸引更多的读者。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七） 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九） 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85005234。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。