重庆市石柱土家族自治县体育运动中心2023年度决算公开说明
重庆市石柱土家族自治县体育运动中心
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责推行全民健身计划，指导并开展群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育，指导工作队伍制度建设；负责规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队和青少年体育学校体育训练工作，指导乡镇体育工作；负责规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作；负责拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设；负责全县体育彩票发行管理；负责指导体育宣传，发展体育教育，制定并实施体育培训规划；负责拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理使用；负责县级体育社团组织的资格审查和业务指导；完成县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
2023年末共有机构数是1家，即：事业机构1个，石柱土家族自治县体育运动中心。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1320.61万元，支出总计1320.61万元。收支较上年决算数减少947.56万元，下降41.78%，主要原因是减少项目拨款，如南宾中学建设费900万元，“十四五”体育事业发展规划27万元。
2.收入情况。2023年度收入合计1320.61万元，较上年决算数减少947.56万元，下降41.78%，主要原因是减少项目收入拨款，如南宾中学建设费900万元，“十四五”体育事业发展规划27万元。其中：财政拨款收入1320.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1320.61万元，较上年决算数减少947.56万元，下降41.78%，主要原因是减少项目支出拨款，如南宾中学建设费900万元，“十四五”体育事业发展规划27万元。其中：基本支出259.45万元，占19.65%；项目支出1061.16万元，占80.35%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我中心无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1320.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少947.56万元，下降41.78%。主要原因是减少项目拨款，如南宾中学建设费900万元，“十四五”体育事业发展规划27万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入467.22万元，较上年决算数减少1422.39万元，下降75.27%。主要原因是减少项目拨款，如南宾中学建设费900万元，“十四五”体育事业发展规划27万元，体育场馆经费170万元，群众体育赛事经费60万元，青少年体育后备人才培养20万元，全民健身赛事80万元，新时代文明实践29.9万元，体育场馆整修62.3万元。较年初预算数增加86.75万元，增长22.80%。主要原因是增加社保预算11.87万元，黄水体育公园智慧器材建设费20.44万元，公务车购置预算23.48万元，老年人体育协会工作经费预算10万元，体育场馆经费预算25.69万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出467.22万元，较上年决算数减少1422.39万元，下降75.27%。主要原因是减少项目拨款支出，如南宾中学建设费900万元，“十四五”体育事业发展规划27万元，体育场馆经费170万元，群众体育赛事经费60万元，青少年体育后备人才培养20万元，全民健身赛事80万元，新时代文明实践29.9万元，体育场馆整修62.3万元。较年初预算数增加86.75万元，增长22.80%。主要原因是增加社保预算11.87万元，黄水体育公园智慧器材建设费20.44万元，公务车购置预算23.48万元，老年人体育协会工作经费预算10万元，体育场馆经费预算25.69万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我中心无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出0.11万元，占0.02%，较年初预算数无增减，主要原因是我中心仅1名副处级退休干部，与上年数据一致，故无变动。
（2）文化旅游体育与传媒支出390.87万元，占83.66%，较年初预算数增加71.69万元，增长22.46%，主要原因是增加了黄水体育公园智慧器材建设费20.44万元、公务车购置预算23.48万元、老年人体育协会工作经费预算10万元、体育场馆经费预算25.69万元。
（3）社会保障与就业支出49.61万元，占10.62%，较年初预算数增加11.87万元，增长31.45%，主要原因是人员结构变动、人员工资增加、社保基础增加。
（4）卫生健康支出12.73万元，占2.73%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.87%，主要原因是人员工资调整，医保缴费金额增加。
（5）农林水支出2.94万元，占0.63%，较年初预算数增加2.94万元，增长100.00%，主要原因是增加了驻村工作经费。
（6）住房保障支出10.95万元，占2.34%，较年初预算数增加0.13万元，增长1.20%，主要原因是人员工资调整，住房公积金缴费金额增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出259.45万元。其中：人员经费224.79万元，较上年决算数减少6.68万元，下降2.89%，主要原因是减少了人员经费支出。人员经费用途主要包括人员工资、津贴、保险、职业年金、住房公积金等支出。公用经费34.66万元，较上年决算数增加0.57万元，增长1.67%，主要原因是预算增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、工会、水电费、邮电费、公务用车、公务接待等中心运转费用支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入853.39万元，较上年决算数增加474.83万元，增长125.43%，主要原因是体育彩票公益金增加489.31万元。本年支出853.39万元，较上年决算数增加474.83万元，增长125.43%，主要原因是体育彩票公益金增加489.31万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计26.96万元，较年初预算数增加21.96万元，增长439.20%，主要原因是增加了公务车购置支出23.48万元。较上年支出数增加22.73万元，增长537.35%，主要原因是增加了公务车购置支出23.48万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费23.48万元，主要用于购买一般公务车一辆23.48万元。费用支出较年初预算数增加23.48万元，增长100.00%，主要原因是购买一般公务车一辆23.48万元。较上年支出数增加23.48万元，增长100.00%，主要原因是购买一般公务车一辆23.48万元。
公务用车运行维护费3.00万元，主要用于我中心公务用车油费、过路费、维修费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格控制车辆运行费支出。较上年支出数减少0.12万元，下降3.85%，主要原因是厉行节约，减少车辆运行费支出。
公务接待费0.48万元，主要用于接待市级相关部门、友好区县等支出。费用支出较年初预算数减少1.52万元，下降76.00%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。较上年支出数减少0.63万元，下降56.76%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出，减少公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费96.22元，车均购置费23.48万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数减少0.68万元，下降70.10%，主要原因是厉行节约，提倡召开线上会议，减少了线下会议。本年度培训费支出30.75万元，较上年决算数增加29.47万元，增长2302.34%，主要原因是开展社会体育指导员培训、新时代文明实践培训等活动。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额25.08万元，其中：政府采购货物支出25.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的6.37%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购电脑3台1.58万元、公务车一辆23.48万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1061.6万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位对公共体育场馆免费低收费开放开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金151.23万元，评价得分96.11分，评价等次为优，绩效评价发现支付进度不足等主要问题，提出加快项目支付进度等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄侠023-73300389。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市石柱土家族自治县体育运动中心 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
467.22 |
一、一般公共服务支出 |
0.11 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
853.39 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
390.87 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
49.61 |
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九、卫生健康支出 |
12.73 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
20.44 |
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十二、农林水支出 |
2.94 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
10.95 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
832.95 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,320.61 |
本年支出合计 |
1,320.61 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
1,320.61 |
总计 |
1,320.61 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市石柱土家族自治县体育运动中心 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
1,320.61 |
1,320.61 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
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|
|
20132 |
组织事务 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
390.87 |
390.87 |
|
|
|
|
|
|
|
20703 |
体育 |
390.87 |
390.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2070303 |
机关服务 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2070307 |
体育场馆 |
151.23 |
151.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
206.16 |
206.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
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|
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|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.61 |
49.61 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.61 |
49.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.99 |
13.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.16 |
14.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.67 |
8.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.06 |
4.06 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
832.95 |
832.95 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
832.95 |
832.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
773.42 |
773.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
59.53 |
59.53 |
|
|
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|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县体育运动中心 |
|
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|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,320.61 |
259.45 |
1,061.16 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
390.87 |
186.16 |
204.71 |
|
|
|
|
20703 |
体育 |
390.87 |
186.16 |
204.71 |
|
|
|
|
2070303 |
机关服务 |
23.48 |
|
23.48 |
|
|
|
|
2070307 |
体育场馆 |
151.23 |
|
151.23 |
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
206.16 |
186.16 |
20.00 |
|
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.61 |
49.61 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.61 |
49.61 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.99 |
13.99 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.16 |
14.16 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.67 |
8.67 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.06 |
4.06 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
20.44 |
|
20.44 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.44 |
|
20.44 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
20.44 |
|
20.44 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2.94 |
|
2.94 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.94 |
|
2.94 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.94 |
|
2.94 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
832.95 |
|
832.95 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
832.95 |
|
832.95 |
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
773.42 |
|
773.42 |
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
59.53 |
|
59.53 |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县体育运动中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
467.22 |
一、一般公共服务支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
853.39 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
390.87 |
390.87 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
49.61 |
49.61 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
20.44 |
|
20.44 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
832.95 |
|
832.95 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,320.61 |
本年支出合计 |
1,320.61 |
467.22 |
853.39 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,320.61 |
总计 |
1,320.61 |
467.22 |
853.39 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县体育运动中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
467.22 |
259.45 |
207.77 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.11 |
|
0.11 |
|
20132 |
组织事务 |
0.11 |
|
0.11 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.11 |
|
0.11 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
390.87 |
186.16 |
204.71 |
|
20703 |
体育 |
390.87 |
186.16 |
204.71 |
|
2070303 |
机关服务 |
23.48 |
|
23.48 |
|
2070307 |
体育场馆 |
151.23 |
|
151.23 |
|
2070308 |
群众体育 |
206.16 |
186.16 |
20.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.61 |
49.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.61 |
49.61 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.99 |
13.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.16 |
14.16 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.46 |
21.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.73 |
12.73 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.73 |
12.73 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.67 |
8.67 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.06 |
4.06 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2.94 |
|
2.94 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.94 |
|
2.94 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.94 |
|
2.94 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.95 |
10.95 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.95 |
10.95 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.95 |
10.95 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县体育运动中心 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
209.05 |
302 |
商品和服务支出 |
34.66 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
47.11 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
0.10 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
94.80 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.16 |
30206 |
电费 |
0.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.46 |
30207 |
邮电费 |
4.44 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.12 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.14 |
30211 |
差旅费 |
0.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.95 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.31 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.74 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.10 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.99 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.29 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.75 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.79 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.77 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
224.79 |
公用经费合计 |
34.66 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县体育运动中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
853.39 |
853.39 |
|
853.39 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
20.44 |
20.44 |
|
20.44 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
20.44 |
20.44 |
|
20.44 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
20.44 |
20.44 |
|
20.44 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
832.95 |
832.95 |
|
832.95 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
832.95 |
832.95 |
|
832.95 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
773.42 |
773.42 |
|
773.42 |
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
59.53 |
59.53 |
|
59.53 |
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县体育运动中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县体育运动中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
26.96 |
26.96 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
26.48 |
26.48 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
23.48 |
23.48 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.48 |
0.48 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.48 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
10 |
（一）政府采购支出合计 |
25.08 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
25.08 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
50 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.60 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.29 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
30.75 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
