重庆市石柱土家族自治县文化市场综合行政执法支队2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县文化市场综合行政执法支队以县文化和旅游发展委员会名义，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1. 贯彻执行国家、市级和县级有关文化旅游体育市场综合行政执法的方针政策、法律法规、条例。
2. 承担全县文化旅游体育市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、联合执法。参与全市文化市场综合行政执法异地执法、跨区域执法。
3. 承担文化、文物、出版、广播电视、电影方面的执法职能。
4. 承担旅游市场方面的执法职能。
5. 承担体育市场方面的执法职能。
6. 承担“扫黄打非”有关工作任务。
7. 承担文化旅游体育市场投诉、举报受理工作。
8. 监督指导乡镇（街道）、黄水旅游景区管理委员会和西沱古镇保护开发管理委员会开展文化市场综合行政执法工作。

完成县文化和旅游发展委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 综合科。负责支队日常运转和重要事项督查督办。承担支队文秘、档案、保密、会务、执法信息等工作。承担文化旅游体育市场的投诉、举报受理处置和平台建设。承担“扫黄打非”办公室部署的有关工作任务。

2. 执法一大队。承担文化、文物方面的执法职能。查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处网络文化方面的违法经营活动；查处文物经营活动中的违法行为；依权限协调相关部门查处违反文物保护相关法律法规的行为；组织开展相关的专项执法、联合执法。
3. 执法二大队。承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。查处著作权侵权行为；查处网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；组织开展相关的专项执法、联合执法。

执法三大队。承担旅游、体育经营者经营行为及旅游、体育从业人员服务行为方面的执法职能；组织开展相关的专项执法、联合执法。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计422.06万元，支出总计422.06万元。收支较上年决算数增加21.26万元，增长5.30%，主要原因是2023年保险和住房公积金基数增加，补缴2022年保险等费用，2人晋升一级主办，1人晋升一级主办，2人晋升三级主办，导致收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计422.06万元，较上年决算数增加21.26万元，增长5.30%，主要原因是2023年保险和住房公积金基数增加，补缴2022年保险等费用，2人晋升一级主办，1人晋升一级主办，2人晋升三级主办，导致收入增加。其中：财政拨款收入422.06万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计422.06万元，较上年决算数增加21.26万元，增长5.30%，主要原因是2023年保险和住房公积金基数增加，补缴2022年保险等费用，2人晋升一级主办，1人晋升一级主办，2人晋升三级主办，导致支出增加。其中：基本支出422.06万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计422.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加21.26万元，增长5.30%。主要原因是2023年保险和住房公积金基数增加，补缴2022年保险等费用，2人晋升一级主办，1人晋升一级主办，2人晋升三级主办，导致财政拨款收入、支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入422.06万元，较上年决算数增加21.26万元，增长5.30%。主要原因是2023年保险和住房公积金基数增加，补缴2022年保险等费用，2人晋升一级主办，1人晋升一级主办，2人晋升三级主办，导致一般公共预算拨款收入增加。较年初预算数增加12.03万元，增长2.93%。主要原因是2人晋升一级主办，1人晋升一级主办，2人晋升三级主办，导致较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出422.06万元，较上年决算数增加21.26万元，增长5.30%。主要原因是2023年保险和住房公积金基数增加，补缴2022年保险等费用，2人晋升一级主办，1人晋升一级主办，2人晋升三级主办，导致收支增加。较年初预算数增加12.03万元，增长2.93%。主要原因是2人晋升一级主办，1人晋升一级主办，2人晋升三级主办，导致较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位无结转结余情况。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出313.64万元，占74.31%，较年初预算数增加3.33万元，增长1.07%，主要原因是人员晋升和工资调整。

（2）社会保障与就业支出62.66万元，占14.85%，较年初预算数增加7.99万元，增长14.61%，主要原因是人员晋升和工资调整。

（3）卫生健康支出17.64万元，占4.18%，较年初预算数增加0.28万元，增长1.61%，主要原因是人员晋升和工资调整。

（4）住房保障支出28.13万元，占6.66%，较年初预算数增加0.44万元，增长1.59%，主要原因是人员晋升和工资调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出422.06万元。其中：人员经费343.61万元，较上年决算数增加21.88万元，增长6.80%，主要原因是2023年保险和住房公积金基数增加，补缴2022年保险等费用，2人晋升一级主办，1人晋升一级主办，2人晋升三级主办，导致人员类增加。人员经费用途主要包括工资福利、人员保险等支出。公用经费78.46万元，较上年决算数减少0.61万元，下降0.77%，主要原因是严格执行过“紧日子”思想，减少支出，导致日常公用经费本年比上年减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2023年度未发生“三公”经费支出，主要原因是县旅游营销中心为县文化旅游委机关下属二级单位，“三公”经费支出在本级未分离，仍由文化旅游委机关核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未购置公务用车。

本单位2023年度无公务用车运行维护费。

本单位2023年度无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

三、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.44万元，较上年决算数增加0.25万元，增长131.58%，主要原因是每季度召开文化市场行业安全例会。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出78.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费8万元，水费0.3万元，电费2.26万元，邮电费6.96万元，差旅费11.38万元，会议费0.44万元，劳务费11.66万元，委托业务费2万元，工会经费2.8万元，其他交通补贴15.66万元，其他商品和服务支出17万元。机关运行经费较上年支出数减少0.61万元，下降0.77%，主要原因是严格执行过“紧日子”思想，减少支出。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

四、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

2023年度本单位无项目预算，项目支出。

（二）单位绩效评价情况

我单位无项目未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81500558

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。